太太药业TB-MM-190 V1.0.docVIP

业务流程蓝图设计 物料管理模块 流程编号：TB-MM-190 流程名称： 向生产车间发料流程 责任人: 毛善平 日期: 2002-04-18 版本: V1.0 A: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 2002.4.18 毛善平 流程说明 B: 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批内容 C: 签名 姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……../……../……..  D: 将来业务子流程模式 - 说明 Brief description of the process model 目标/宗旨 介绍向生产车间发放生产性物料的流程。 改进内容 加强了仓库对生产性物料备料、发放的有效控制。 减化了物料领用、发放的手续。 提高了产品材料成本的统计速度。 将来流程综述 1储运部备料工根据生产定单备料。 2备料工将备好的物料放于备料区。 3仓管员在系统中对所备物料进行位置转移。 4储运部拉料工向车间送料。 5车间工人接收物料并签名。 6仓管员在系统中对生产订单发料。 将来流程祥述 1生产计划主管ATP检查 2计划主管制定生产定单 3 仓管员在系统内进行ATP检查 4储运部备料工根据定单备料，仓管员复核。 5料工将备好的料放至备料区并在系统内填写配料单，放置于备好的该批物料上。 6备料工扣减物料台板卡。 7仓管员在系统内对该批所备物料进行库区之间的转移，即将物料从原辅料存放区转至备料区。 8仓管员在系统内输入备料数量并打印二联备料单。 9库拉料工根据车间需求送货至车间。 10车间接收人对所送至车间的该批物料进行复核，并签字，并存档一联，另一联返回仓库存档。 11仓管员在系统中根据实际发料数量对生产订单作发料过帐。 12.转生产定单流程。 对现有流程的改变 删除原来发料时，仓管员要开领料的过程。 删除了仓库记帐员手工输入物料领用统计表的过程。 删除了仓库记帐员月末作物料综合报表的过程。 E: 将来业务子流程模式 – 流程图 流程名称：向车间发料 支持性文件 《原辅料备料发放标准操作规程》 SOP-MMPT003-00 《包装材料备料发放标准操作规程》 SOP-MMPT002-00 《中药材备料发放标准操作规程》 SOP-MMPT004-00 《宣传品、促销品接收储存发放标准操作规程》 SOP-MMPT011-00 E: 将来业务子流程模式 – 业务详述 业务名称 责任人 发生时间 部门 业务目标 业务描述 ATP检查 计划主管 MRP运行后 生产部 保证生产定单的执行 计划主管运行MRP后进行ATP检查 制定生产单 计划主管 ATP检查后 生产部 仓库按此单配料 计划主管ATP检查后制定生产定单给仓库 配料 备料工 接到定单后 储运部 为发料做准备 备料工接到定单后进行备料 物料转移 备料工 配料完毕后 储运部 保证发料 备料工将配好的物料转移到备料存放区 系统内物料转移 仓管员 物料在库房内转移后 储运部 保证系统内物料库存数与仓库实际数一致 仓管员根据仓库备料转移数量在系统内转移 打印备料单 仓管员 系统内物料转移后 储运部 为复核作准备 仓管员在系统内输入实际备料数量并打印备料单 送料 拉料工 按工序要求 储运部 保证生产正常进行 拉料工根据工序要求将所备物料拉到车间 接料复核 车间操作工 拉料到车间后 生产部 保证物料数量准确 拉料工将物料拉到车间后车间操作工接收复核签名 发料过帐 仓管员 物料到车间后 储运部 统计生产材料成本 仓管员在物料发到车间后根据所发物料数量在系统内发料过帐 F: 其它说明 特殊情况说明 无 相应管理细则 权限需求 生产计划主管打印备料单。 仓库备料工根据备料单备料，仓管员复核。 拉料工负责将备好的物料送车间。 生产工人复核所收物料。 仓管员负责在系统内对生产订单发料。 报表需求 各物料领用统计表。 各物料发料批次，批号统计表。（即某种物料消耗在那几个产品或某产品的那几个批号上）。 各产品包装规格备料，发料次数统计表。 TT-ERP 业务流程蓝图设计 版本: 1.0 文件名: TB-MM-190 V1.0.doc 页码: 4 / 7 生成日期: 4/27/2002 修改者: 毛善平 修改日期: 4/27/2002