太太药业TB-MM-170V1车间退料流程.docVIP

太太药业股份有限公司ERP二期项目 业务流程说明书—物料管理 业务名称：车间退料管理 文档号：TB_MM_170_V1 版本号：1.0 作 者： SAP MM项目小组 保存日期： 2003年5月16日 参考资料： 状 态： 交付签字： 发布日期： 2003年5月16日 文档修改记录 文档状态 最后修改日期 初稿 2003年5月16日目录 1 车间退料管理 4 1.1 车间退料流程 4 1.1.1 流程概述 4 1.1.2 业务改进 4 1.1.3 业务流程 5 1.1.4 流程说明 6 1.1.5 特殊情况说明 6 1.1.6 业务流程确认 6 2 术语与名词解释 7 车间退料管理 车间退料流程 流程概述 概要描述：介绍车间退料的流程 参 与 者：孙万鹏、李秦军、赵双伟 输 入：退料申请单 输 出：对生产订单退料收货 控 制 点：合格品与不合格品判断 执行地点：储运部、车间 执行时间：按需 主要职责：及时处理车间退料 流程接口：无 业务改进 现 状：车间填写退料申请后，退料到仓库 。 主要不足：车间退料没有针对生产订单退料，不能及时反映每张订单材料消耗量。 未来流程：1、车间填写退料申请单并说明原因。 退货处理单（质量原因和非质量原因）需车间负责人审批，生产部、品质部只针对质量原因审批。 审批后仓库按单接收退料并标识。 仓管员根据退料单在系统中对生产订单退料。 主要变化：提高了车间退料后的过帐速度，更加准确反映车间材料消耗 业务流程 流程说明 流程描述 ：车间退料流程 事件处理 说明 参与人员/部门 发生时点 系统功能 MM-170-010 车间填写退料申请单 车间统计员填写退料申请单，并说明退料原因。非质量原因：生产计划改变或剩余料；质量原因：大宗物料有质量原因。 车间统计员 按需 MM-170-020 退料申请单 一式两联车间仓库各存一联 MM-170-030 车间审批 退料申请单非质量原因只需车间审批，质量原因同时需生产部和品质部确认 车间负责人 按需 MM-170-040 审批 对于质量原因退料由生产部和品质部分别审批 生产部/品质部 质量原因退料时 MM-170-050 收货并标识 仓库接收退料并做标识，合格或不合格标识 仓管员 收货时 MM-170-060 系统中收货 在系统中对生产订单退料收货到仓库（合格状态或不合格状态） 仓管员 收货后 特殊情况说明 业务流程确认 流程编号：TB-MM-170V1 流程名称：车间退料流程 流程编制人员：DCMS/TAITA项目组 关键用户 部门经理 术语与名词解释 太太药业股份有限公司ERP二期/SAP项目-〈 4 密件:仅供太太药业内部使用 请根据“文档修改记录”中的“文档状态”，确定是初稿、二稿或终稿。 如是业务方面的文档，需前三位人员确认，此时应将第四行的内容清空；有关网络、硬件方面的文档，需李军确认，此时应将前三行的内容清空。 文档号：TB-MM-170V1