凤竹纺织FZMM-502部门领料流程v2.0.docVIP

凤竹纺织未来业务流程设计 物料管理模块 流程名称：部门领料流程 流程编号：FZMM-502 作者：谢宝松 日期：2005-7-8 版本：V2.0 目 录 1 文档保存及批准 3 1.1 文档保存 3 1.2 修改记录 3 1.3 批准记录 3 2 图示解释 4 3 业务流程设计 5 3.1 未来业务子流程模式－说明 5 3.2 未来业务子流程模式 – 流程图 6 3.3 其它说明 7 文档保存及批准 文档保存 确保此文档为最新版，由于主文档的更改，已打印出的文档及以前复制的版本将不再生效。此文档将存放于文档服务器上，其目录为：ftp://fzsap/03业务蓝图/032业务蓝图设计/0321业务蓝图文档/03215MM/FZMM-502部门领料流程v2.0.doc 修改记录 版本 日期 修改者 文件修订摘要 批准记录 姓名 职务 日期 签名 图示解释 图例 定义 图例 定义 开始 非SAP文档 SAP处理 SAP文档 连接 非SAP操作 判断 结束 子流程 业务流程设计 未来业务子流程模式－说明 目标/宗旨 规范部门领料的业务流程，加强部门物料的耗用控制，为部门费用考核提供依据。 2 适用范围 未来流程综述 领料人根据实际需要填写《材料领用单》报部门主管审批； 部门主管审批《材料领用单》并签名确认； 仓管员按《材料领用单》领用数量发放物料； 录入员将实际发放数量录入系统； 对现有流程的优化 部门耗用与财务系统集成，可及时提供部门费用考核依据； 未来业务子流程模式 – 流程图 流程描述 业务名称 责任岗位 发生时间 部门 业务描述 填写《材料领用单》 领料人 生产或工作需要时 各部门 根据实际需要填写《材料领用单》报部门主管审批； 审批 主管 接《材料领用单》时 各部门 审批《材料领用单》并签名确认； 实物发放 仓管员 《材料领用单》批准后 仓库 发放物料并填写实发物料数量及物料号； 系统出库 录入员 实物发放完毕 仓库 根据《材料领用单》的物料号将实际发放物料数量录入系统； 其它说明 1）、领料部门应按要求规范填写《材料领用单》，对内容填写不清、涂改或错误填写的《材料领料单》仓库不予发料； 2）、所有库存物料标识卡必须填写完整的物料号； 特殊情况说明 无。 相应管理管理 FZSAP MM模块未来业务流程设计 版本: V2.0 文件名: FZMM-502部门领料流程v2.0.doc 页码: 2 / 7 生成日期: 2005-7-1 修改者: 谢宝松 张志兵 修改日期: 2005-7-8 密件:仅供凤竹纺织SAP项目组内部使用