ERP项目会议纪要－MM小组 采购流程讨论会议纪要0917.docVIP

项目实施会议纪要 会议参加者关键联系信息 姓名 小组/职务 联系号码 电子邮件地址 苑志权 盛玉铭 王小明 曹乃刚 王保清 李仲毅 姚丽娟 肖长春 杨盛梅 赵莹 会议记录 会议目的 讨论MM的采购入库、退换返修流程 会议主持人 盛玉铭 日期 2003-9-17 讨论议 会议议题：MM小组关于采购入库、退换返修流程的讨论。 采购入库流程 如果采购订单中确认收货，则可以查询收货计划。 问题：收货计划需要通过编程实现。 收货是针对采购订单收货，要求供应商针对采购订单的行项目，描述清楚送货数量等信息。 对于无采购订单的送货，仓库收货，但是要等待采购部的采购订单后，再请检。对于检验过程中的让步处理：如果批不合格，根据质量通知单的结果做让步处理。 入库单上的价格采用采购订单上的价格。 流程图中将送检、检验修改成“入厂检验流程”。 QN码由系统产生并在系统中进行处理、打印。 问题：该流程，需要在入厂检验时，再讨论。存在使用决策后帐面库增加，但是正在粘贴调码，实物不一定能入库的问题。既使用决策与实物入库存在时间差。 退换返修流程 退换返修流程分成两部分：采购退货流程、散件返修流程。 （1）退货时。没有做发票校验，做退库手续，如果已经做发票校验，则销售给供应商。 如果长时间积攒的散件（多次采购的一次退货），退库销售时价格如何确定？价格是由采购部与供应商协商后，按该价格销售给供应商。 问题：退库时走的“销售流程”需要与商务部再确认，走什么样的散件销售流程。经与财务讨论，不走标准的销售流程，对于国内供应商、国外供应商分开处理，国内供应商：利用特殊移动类型将货物移动出库，并形成发货单，物控部根据发货单办理货物拣配、发货手续，财务部根据发货单向供应商开发票；国外供应商：办理内部调拨手续。此操作适用于返修退款。 要求退货清单的格式类似提货单的格式，包括品种、数量、发货方式、发货地址等。 （2）换货返修时。 采购部形成借料申清单，（系统外的）；用移库的方式完成。 收货、请检做系统外处理。 到货与送检的数量不一致时，能否变更？ 规范客服的名称管理，不能把两种件做成一个编码。 检验完后，不判定是否批合格，合格库存入非限制库存，不合格库存转冻结。 问题：关于返修的合格率，系统内出一合格率报表。 发现原机的部件出现问题，是否需要把整个原机借出返修？ 在检验单上，品管要求写上借料单号，能否实现？通过移库实现借料，能体现移库凭证号。 借料清单上记录每件及每件的SN，供应商归还时，对每件进行归还确认。 借料的催收，返修周期的记录。 问题：开发借料的催收报表、供应商返修周期的考核报表。 关于返修件的接货需要规范管理流程。 一个借料清单，只能是一个供应商，并且一个库存地点。 返修、收货业务从物控的发货、供应商的送货都需要分成两张单子分别处理。 签字： 浪潮项目 会议纪要管理文档 版本: 文件名: 会议纪要－MM小组 采购详细流程讨论会议纪要0916 MM小组流程整理会议 页码: 3 / 3 生成日期: 2003-9-17 修改者: 修改日期: 密件:仅供浪潮 内部使用