百事SAP实施业务蓝图-PP07-返工业务-V2.0.docVIP

业务流程名称: 返工业务流程 流程编号及版本号 编号：BPD-PP-07 版本：V2.0 业务流程定义文件签署表 业务流程定义文件是描述未来在SAP R/3中处理业务的详细流程定义，其定义的业务流程及其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署。 项目中职务 姓名 签字 日期 TCL光机关键用户 黄强 TCL光机流程所有人 朱林 TCL显示关键用户 王军平、陈春玲 TCL显示流程所有人 戴谋新 IBM顾问 张明斌 TCL项目经理 林雪梅 IBM项目经理 夏玲芳 1. 业务流程目的： 本文件的目的是更新和描述产品返工流程。此文档在功能需求方面对业务流程的描述将作为ERP项目之SAP原型设计的基础。 2. 业务流程的相关原则： 所有的返工计划都用返工订单进行处理，销售客服退回（产品所有权属于客户，或回收样品）的返工选用PP08返工订单类型，库存产品改型的、库存产品换包装、销售退回(产品所有权属于公司，)等返工选用PP05返工订单类型，便于对返工的统计和分析。 返工的产品是已经入过库的，比如是销售退回的、库存产品改型的、库存产品换 包装等情况，而不是还没有入库的生产线上的在产品。所有返工的产品都须先入返工库，从返工库对返工生产订单投料。 提出的返工申请都要经过本部门主管审核。 QA要对返工的产品进行质量检查，与生产技术部一起确认是否可以返工，以及如何返工。成本会计从成本的角度分析返工的可行性。对于可以返工的，生产技术部要提供返工技术说明，以便生产计划员制定生产计划和生产车间进行返工操作。 生产计划员依据确认可行的返工申请维护返工订单。 对于返工的用料，QA和生产技术部不能明确告诉需要的数量和项目的，实际生产时根据需要领料。 非销售客服退回的返工的成本的结算分以下几种情况处理： A产品返工后生产出B产品的，差异记入B产品； A产品返工后生产出A产品的，差异还是放到A产品； A产品返工后生产出多个产品的，差异分摊到制造费用中。 2.8 销售客服退回的返工生产订单，差异记入G/L售后服务费科目。 2.9 销售客服退回(PP08类型)的返工生产产品入备件库，非销售客服退回（PP05类型）的返工生产产品入成品库。 3. 业务流程所带来的相关规则和政策改变 3．1相关的规则和政策改变 对返工业务特殊处理，确保返工的计划性、可行性；同时规范了返工成本差异的分摊方案。 3．2对组织结构调整的要求 无。 4. 版本控制： 版本 作者 日期 更改内容描述 V1.0 陈春玲 2005-1-26 创建 V2.0 胡梓楠 2005-4-28 更改 5．业务流程图例解释 本段主要描述流程图的符号。 6. 业务流程图（在VISIO中画流程图） 7.业务流程的详细步骤： 返工流程步骤: 步骤 用户 系统 事务 描述 下一步 1 2 相关部门主管 系统外 审核 提出返工申请的部门主管根据实际情况对返工申请进行审核 通过转3 不通过转1 3 QA 系统外 质量检验 品管部对提出返工申请的成品进行质量检验，分析原因 4 4 QA、生技、财务 系统外 会签返工申请单 QA、生技、财务等相关部门开会讨论返工的可行性，返工的影响及成本的核算等问题，并在返工申请单上签字 通过转5 不通过转结束 5 QA、生技 系统外 提交计划部 QA、生技根据会签的返工申请单制定返工技术要求，并将返工技术要求提交给生产计划部 6 6 生产计划员 SAP 维护返工生产订单 生产计划员在SAP系统内维护返工生产订单 7 7 生产计划员 SAP ATP检查 生产计划员在SAP系统内进行物料可用性检查 8 8 生产计划员 系统外 所需物料是否够用 生产计划员判断物料是否够用 是转11 否转9 9 生产计划员 SAP 打印缺料单 在物料不够用的情况下，生产计划员在系统内打印缺料单，提交给物控部门 10 10 物控 系统外 物控确认 物控部门对物料进行确认，是否可以满足生产 是转11 否转6 11 生产计划员 SAP 生产订单下达 生产计划员在SAP系统内将生产订单下达到车间， 生产执行流程，结束 8. 业务流程中所用到的报表： 报表名称 目前是否在用 描述 工具（SAP标准报表/Report Painter/Report Writer/Query/ABAP/Excel/Word） 使用频率 9. 业务流程中所用到的表单： 表单名称 目前是否在用 描述 是否SAP表单/layout set?(是/否) 使用频率 返工申请单 用于提出返工申请 否 低 返工订单 返工计划 是 低