百事SAP实施业务蓝图-PP09-ECN变更-V1.0.docVIP

业务流程名称: ECN变更流程 流程编号及版本号 编号： BPD-PP-09 版本： V1.0 业务流程定义文件签署表 业务流程定义文件是描述未来在SAP R/3中处理业务的详细流程定义，其定义的业务流程及其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署。 项目中职务 姓名 签字 日期 TCL光机关键用户 黄强 TCL光机流程所有人 朱林 TCL显示关键用户 王军平、陈春玲 TCL显示流程所有人 戴谋新 IBM顾问 张明斌 TCL项目经理 林雪梅 IBM项目经理 夏玲芳 1. 业务流程目的： 本流程是定义和描述发生工程变更后的相关业务的处理流程。 2. 业务流程的相关原则： 各业务部门会根据自己掌握的情况提出ECN变更申请。如销售会根据客户的要求或者成熟的产品提出变更申请，制造会根据生产中发现的问题提出变更申请，采购会根据生产上原料的供应情况提出变更申请，研发会在技术的革新中提出变更申请，质量会根据目前库存原料的质量，生产过程中发现的质量等方面提出要求变更申请。变更申请经提出部门主管审核后提交生产技术部； 生产技术部根据变更申请内容组织召开ECN变更会议进行评审会签，会议参加部门：物控、采购、制造、销售、研发、质量。变更会主要从以下几个方面讨论：变更的可行性，变更的范围，变更的开始时间，结束时间，变更的影响，以及变更是否会带来浪费、损失等，对应浪费损失的费用归属等。变更的范围主要是短期的变更还是长期的变更、变更是否会影响到目前的生产计划，影响到的生产计划是否要发生生产计划的变更，是否会造成成品的返工； ECN变更评审会要对变更申请的最终结果进行会签，会签通过后根据具体内容执行ECN变更或者生产计划的变更； 对于需要长期变更的，生产技术部根据会签的变更申请单内容，重新修改产品的生产BOM并通知相关的业务部门，如生产计划，制造，采购等； 对于涉及到仓库中的成品需要依据工程变更申请单执行成品的返工业务流程； 对于影响到已排好的生产计划，要根据生产计划所处的阶段的情况分别进行处理。 如果计划是处于确认的计划订单状态的直接根据工程变更单修改计划订单的组件清单； 如果是计划处于没有下达的生产订单状态的，直接依据ECN变更单修改生产订单的组件清单； 如果计划是处于下达的而没有打印订单备料单的，直接取消订单的下达，依据ECN变更单修改订单的组件清单； 如果生产订单已经打印了备料单但还没有进行备料的，计划员通知暂停备料，取消订单下达，重新维护组件清单，重新下达订单，并通知重新打印备料单； 如果已经发生领备料的，计划员要重新修改订单的组件清单，并通知重新打印备料单，备料员或领料员依据前后2张备料单的不同，进行领退料操作。 如果订单已经开始生产，制造部要根据工程变更单的内容进行领退料的操作，已经生产的产品则根据需要看是否在线返工，如果需要在线返工的，则直接进行在线返工；如果不进行本次的在线返工的，需要报废的直接进行报废操作，实物转入报废仓，如果可以留作下次使用的，要把这部份所用料从订单中退出，制造部记录下次直接使用。 3. 业务流程所带来的相关规则和政策改变 3．1相关的规则和政策改变 规范工程变更管理的业务。 3．2对组织结构调整的要求 由生产技术部组织协调，召开工程变更评审会签会议。 4. 版本控制： 版本 作者 日期 更改内容描述 V1.0 黄强 2005-1-26 创建 5．业务流程图例解释 本段主要描述流程图的符号。 6. 业务流程图（在VISIO中画流程图） 业务流程的详细步骤： 7.1ECN变更流程步骤: 步骤 用户 系统 事务 描述 下一步 1 业务需求人员 系统外 提出ECN变更申请 营销，制造，计划，物控，采购，质量等部门提出ECN变更申请 2 2 申请部门主管 系统外 部门审核 审核提出的ECN变更申请是否符合实际需要 通过:3 不通过:1 3 生产技术部 系统外 组织相关部门会审 根据ECN变更的范围组织相关部门会审，如质量管理部、制造部、供应链管理部等。 4 4 相关部门 系统外 会签 根据会审结果在ECN变更清单上注明结果并签名 通过:5 不通过:1 5 生产技术部 系统外 是否长期变更 判断ECN变更是否为长期有效 通过：6 不通过：7 6 生产技术部 SAP BOM维护流程 根据ECN变更清单的会签结果在系统内维护BOM 7 7 生产技术部 系统外 发送相关部门 将会签通过后的ECN变更清单分发至营销，制造，生产计划，物控部，采购部，研发部门 8 8 生产计划员 系统外 情况判断 根据ECN判断变更要求在何时执行，同时判断是否影响库存成品 影响到库存成品的转9； 影响到