太太药业TB-PP-120.docVIP

业务流程蓝图设计 生产计划与控制模块 流程编号：TB-PP-140 流程名称：生产补料流程 责任人: 张川 日期: 2002-4-8 版本: V1.0 A: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 B: 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批内容 C: 签名 姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……../……../……..  D: 将来业务子流程模式 - 说明 Brief description of the process model 目标/宗旨 根据生产需求填补料申请，仓库以实物形式向车间发货，同时在系统中向生产订单发货。 改进内容 系统自动记录库存减少，产生物料凭证； 生产订单成本增加 将来流程综述 车间填写补料申请单，经过车间和仓库主管审核，仓库对生产订单发货，车间在补料申请单上签收 对现有流程的改变 在系统中对生产订单补料，系统中对物料记帐，生产订单成本增加。 E: 将来业务子流程模式 – 流程图 E: 将来业务子流程模式 – 业务详述 业务名称 责任岗位 发生时间 部门 业务目标 业务描述 填写补料申请单 车间班长 生产部 为缺料部件申请补料 系统外填写补料申请单 车间补料申请单审核 车间主管 生产部 审核补料申请单 车间主管对补料申请单审核 仓库审核补料申请单 仓库主管 储运部 审核补料申请单 仓库主管审核补料申请单 对生产订单发料 仓库人员 储运部 为生产订单补料 在系统内对生产订单补料 补料申请单签字 车间班长 生产部 确认领料 签字确认领料 F: 其它说明 特殊情况说明 相应管理细则 权限需求 报表需求 TT-ERP 业务流程蓝图设计 版本: 1.0 文件名: TB-PP-120 页码: 5 / 6 生成日期: 2002-4-11 11:05 修改者: 张川 修改日期: 11/04/2002 密件:仅供太太药业内部使用