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业务流程蓝图设计 CO模块 流程编号：TB-CO-050 流程名称：内部订单维护流程 责任人：徐兵南 日期： 10：0 流程分解Functional Process Script 业务流程文件标题 内部订单主数据维护流程 业务流程文件编号 TB-CO-050 A: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 B: 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批内容 C: 签名 姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……../……../……..  D: 将来业务子流程模式说明 目标/宗旨 简述的维护。建立维护申请制度。 该流程主要描述内部订单维护业务处理过程，包括业务部门提出申请、财务部审批申请、编制内部订单代码、在SAP系统内创建内部订单、对已存在的内部订单根据业务需要进行修改、冻结业务处理。 子流程现有做法: 现有流程中无内部订单维护流程 对现有做法的改变: 费用订单用于归集特殊事件和临时项目成本的对象。 费用订单主数据创建的同时可以维护结算规则，也可于费用订单结算前维护结算规则。 费用订单分统计性费用订单和真实费用订单。若是统计性费用订单则不用维护订单结算规则，因为统计性费用订单只用于报表分析的用途  E: 将来业务子流程示意图 F: 将来业务流程描述 将来业务名称 职责人 确认时间 部门 业务目标 描述 CO-050-010 提交内部订单维护申请 业务部门相关人员 根据业务需要提出 业务部门 内部订单维护申请 提出内部订单维护申请 CO-050-020 财务主管审核 财务主管 根据业务需要作出判断 财务部 审核维护内部订单申请 审核是否需要维护，若审核通过则进入030步骤，若否定则说明意见并结束 CO-050-030 新增内部订单 财务主数据维护员 财务主管审核通过后 财务部 判断是否是新增申请 若需新增内部订单，则进入040步骤，若不是则进入060步骤 CO-050-040 创建内部订单 财务主数据维护员 新的内部订单代码编制后 财务部 创建内部订单 在SAP系统中创建内部订单 CO-050-050 内部订单修改、冻结、删除 财务主数据维护员 财务主管确认需要对内部订单进行修改、冻结后 财务部 内部订单修改、冻结 在SAP系统中内部订单修改、冻结、删除  G: 其它说明 特殊情况说明 N/A 配套管理细则： 内部订单维护管理制度 权限管理需求 管理会计主数据维护员 管理会计主数据查询权限 报表需求 费用订单清单 费用订单修改历史 费用订单创建历史 TTERP 业务蓝图流程设计 版本: 1.0 文件名： TB-CO-050 内部订单维护流程 页码： 5 / 6 使用者: 建立日期: 10/04/2002 修改人： 徐兵南 修改日期： 26/04/2002 密件:仅供太太药业内部使用 Kao Supply Chain Transformation Project Section II: To-Be Business Sub-Process Script Printed: 1/2/02 2:29 页码 1 of 6 Saved: 27/4/02 5:10 密件:仅供太太药业内部使用 Kao Supply Chain Transformation Project Section II: To-Be Business Sub-Process Script Printed: 1/2/02 2:29 页码 1 of 6 Saved: 27/4/02 5:10