ERP项目内部订单、承诺项目维护管理规范2.0.docVIP

内部订单、承诺项目维护流程管理规范 起草：白涛 日期：03-10-24 审核与修改：王永梅 日期：2003-12-6 批准： 版本 变更原因 执行日期 2.0 新建 文档目的 1、此流程主要保障内部订单与承诺项目的维护（包括创建、修改、删除、冻结等）流程简述的维护建立维护申请制度。 内部订单 描述 编码范围 备注 A001 市场活动类 10000---29999 内部编码 A002 产品开发类 30000----39999 内部编码 A003 公司项目类 40000----49999 内部编码 A004 质量成本类 50000----59999 内部编码 A005 客户服务类 60000----99999 内部编码 2、申请流程、审批流程、申请表格式 内部订单的申请应由需求部门提出申请交计划管理部审批立项，分管副总批准，项目批准后，将项目描述与项目预算提交CO经理，CO经理负责增加，并将项目编号通知计划管理部门及使用部门。 内部订单申请表 年 月 日 内部订单名称 用途描述 费用预算 各种费用详细描述： 分管副总 计划管理部门 申请人 2、具体内容包括： 承诺事项： 车辆费：设置汽油费、过桥过路费、车辆保养费、车辆保险费、养路费， 修理费：设置维修办公机器费、维修材料费、返款费、换备件差价、其他 运输费：设置发送备件运费、发送销售货物运费、其他 公设费：设置房租费、水电费、制冷费、暖气费、电梯费 根据实际业务发生的情况：如广告费用承诺项目为促销奖励等 涉及物料控制方面信息的内部定单 整机拆散：监控整机拆散，每一拆散单产生的零配件的名称、型号、品牌、数量等 涉及客户服务中心方面信息的内部定单包括：售前、售后、特殊项目、综合 售前：产品未实现销售，为推动产品销售发生的差旅费、交通费 售后：产品销售完成后，为客户提供咨询、维修服务发生的差旅费、交通费 特殊项目：产品实现销售且销售给特定行业、量较大、形成一定社会影响的项目发生的交通费、差旅费 综合：其他情况发生的 交通费、差旅费 在发生交通费、差旅费项目时提取售前、售后、特殊项目、客服综合等信息 涉及品管部质量方面信息的内部定单 预防性质量成本P：主要是设备配备费，包括检验、测试用设备的购置检验、测试用现有设备的维护、升级、改造 评估性质量成本J：主要是实验、鉴定费，供应商管理，薪金；包括产品设计鉴定费、研发阶段的实验费，供应商现场审核费，供应商评定、质量反馈，供方招待费，品管部各岗位的工资，客服各岗位的工资 内部损失质量成本Fi：主要是库存呆料、废品，非正常生产、检验；包括因库存积压、呆料，做折价处理时造成的损失，因人为损坏、过保修期等原因，供方不给维修而产生的废品，生产改配，生产维修，生产拆散，因改配、维修造成的整机重复检验 外部损失质量成本Fo：主要是维修，包括加盟服务商的上门服务费，维修人员的差旅费 外部质量保证成本E：主要是实验费，包括批量生产阶段的例性实验费 考核措施： 1、内部订单的创建时所需资料必须齐全。 2、结算型内部订单每月需进行月末结算，应检查每个订单项目是否结转完全。 3、公司财务经理对内部订单、承诺项目维护申请的审核不得超过半个工作日； 4、准确、合理使用内部订单与承诺项目。 6、违反上述规定，由部门开具《绩效考核提示单》；每月累计三次以上，将《绩效考核提示单》交人力资源部；对严重违规的情况将立即提交人力资源部。 参照业务流程 流程管理规范 级别：机密 文件名: LCSAP 内部订单、承诺项目维护流程 页码: 4 / 4 类别：流程管理 密件:仅供浪潮 内部使用