万向钱潮wxqc-erp-fi-ai-070 v2.0子公司销售流程.docVIP

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2017-09-15 发布于山东
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万向钱潮wxqc-erp-fi-ai-070 v2.0子公司销售流程.doc

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现有业务流程调研报告 FI模块流程编号：WXQC-ERP-FI-AI-070 流程名称：代开发票流程（子公司销售）责任人: 周家琼、伍楚芸、纪德良、鲁亚文、徐利芹、李坦日期: 2003/10/21 版本:2.0 流程描述本流程描述了钱潮公司代子公司开票的过程及相应帐务处理。相关岗位职责分工产品保证部，主办会计，财务经理，处理应收款核算员流程详述代子公司开票流程说明 1、成品库直接根据子公司开具的发票开入库单，进行入库 2、市场部根据入库单和发票进行审核。 3、财务部根据入库单和发票进行审核。 4、产品保证部根据入库单开具出库单 5、入帐：借：库存商品、进项税贷：单位往来。 6、开票 7、财务入帐：借：应收帐款贷：营业收入、销项税。 8、期末结转利润：借：营业成本贷：库存商品借：营业收入贷：营业成本、本年利润单据/报表应收帐款明细报表（按客户、产品细分）产品销售利润表销售利润明细表（返利）产品销售汇总表（返利）问题分析 WXQC-ERP 现有业务流程调研报告版本: 2.0 文件名: WXQC-ERP-FI-AI-070 V2.0(子公司销售流程).doc : 3 / 3 生成日期: 10/21/2003 5:10 PM 修改者: 纪德良修改日期: 23/10/2003 密件:仅供万向钱潮内部使用