江西石油调研文档-GX-MM-柳州.docVIP

推广单位： 广西石油柳州分公司 模 块： MM(物料采购及库存管理) 日 期: 2005-08-18 部门 物流中心、城站油库、开票点、鹧鸪江油库、润滑油公司 人员 问题：组织架构部分 问：物流中心的的岗位设置？ 答：物流中心下设资源调度岗、安全数质量岗、综合管理岗。 问：油库的岗位设置？ 答：油库主任、油库副主任、计划班、发油班、卸油班、消防班、警卫班、维修班 问：柳州市的油库及油罐情况？ 答：柳州市共有3个油库：城站油库、鹧鸪江油库、来宾油库。 城站油库共有储油罐83个，其中地面钢质立式拱顶罐19个、浮顶罐3个、钢质卧罐61个，最大单罐容量为3000立方米，总容量为17700立方米，目前全部投入使用。按《石油库设计规范》（GB50074-2002）规定，属三级油库。 问题：主数据部分 流程 问题 回答 物料主数据 物料的种类 产品有哪些计量单位 关于添加剂的情况 1、汽油、柴油、煤油、燃料油、润滑油 2、KG、T、L、听、桶 3、正在计划工作中 油罐主数据/油品默认值 油罐的类型(浮顶罐，拱顶罐和卧式罐),数量及其管理 是否要出具相应的石油参数报表给客户 4、城站油库有浮顶罐3个、拱顶罐19个、卧式罐61个；日周月查及刷漆（涂料）保养、定期对油罐附件维护保养。 5、有（如计量出库单、质量合格证） 运输类型 有哪些运输类型 6、铁路、公路、水路、管输 问题：采购部分 流程 问题 回答 根据配置计划制定采购合同流程 配置计划的采购流程 地市公司根据市场需求、销售情况、库存情况上报需求计划。每月月初到FTP上查看配置计划，月中会调整一次。从省公司接到启运电报的传真并可以在业务管理系统中接收到启运电报。 自采油采购订单处理 自采油的采购流程 事先会通过电话得知大概情况。具体从业务管理系统接收到启运电报,润滑油无自采计划. 问题：采购收货部分 流程 问题 回答 按照采购订单进行油品收货流程 (铁路、公路、水路及管道运输) 油品铁路运输的流程及其所使用的单据? 未知交运量运输? 库存部门收货的依据? 如何届定实际到货的重量或体积? 采购收货中如何处理损耗? 损耗的情况是否有后续交货? 如收货有盈余应如何处理? 油品管输的流程？ 1、收到油料在途通知单；核对货运单（如车号、车体状况等）；计量质量验收；油品接卸；如果有在途单但槽车未到且超出运输时间，及时与业务部门进行信息互通。 2、通知业务部门并由其核实交运量后，按有关流程办理油品入库 3、启运电报、交运单、质量合格证、铁路罐车计量单、物流中心的通知（特殊情况下） 4、凭铁路部门的槽车容积表按国际计量标准进行计量，出具铁路罐车计量单。 5、在定额损耗和互不找补范围内（千分之二），由财会部门处理，超出部分办理索赔；单车超耗过五百公斤，通知物流中心处理 6、无 7、盈余部分办理退赔 8、省公司下达管输计划通知单；管道调控中心提前一天下达调度令；针对调度令召开下载油会议；在西南管道驻厂办人员的参与下下载油品之前量罐的油量记录前尺，双方确认；根据流量表的读数结束下载后，填写输油管道下载流量计交接记录；对油罐检后尺，填写油罐计量交接原始数据记录表；电子文档出下载油品计量单上传给业务科。 退货/索赔流程 退货/索赔的处理流程? 8、由油库计量提交原始计量数据及索赔单据，提交给安全发展基建科。如果是油料（轻油、润滑油）检测质量不合格，可以拒卸退货。 供应商寄售流程 是否存在供应商寄售业务? 9、极少存在代管料 问题： 库存处理流程 流程 问题 回答 库存管理 有自动化系统的油库管理情况 无自动化系统的油库管理情况 1、微机自动化发油；电子巡更系统；电视监控系统；可燃气体报警系统 2、润滑油（桶、听及散装）发油按油库发油规程实施 油库发油流程 介绍油库发油流程 3、验票；按提油单或移库单开出对应的出库单，发油员发油后，填写发油出库计量单，留下出库单， 油库补油流程 介绍油库补油流程 4、由计量复核、主任签字，交发油班人员补发 油库盘点流程 盘点流程 盘点的周期 盘点结果的审批及数据差异的处理, 5、领导组织并确定盘点时间；终止发油；由计量、保管等人员对油罐及其他实物进行计量、清点；对测量数据进行计算；帐、物核对确认损（溢）情况并分析原因；由计量监督员确认数据的真实性；打印盘点表报财务、安全基建等有关部门。 6、每月一次 7、由财务、安全发展基建部门处理 油库清罐流程 介绍油库清罐流程 流程衔接的单据 8、准备；制定清罐安全施工方案；排空余油；注水排放；打开人孔通风；检测罐内油气浓度；照明通风排气；安全员、消防员到位；消防器材到位；清除油泥；清洗油罐；清洗完毕、验收；封人孔；总结记录。 9、审请清罐作业报告 油转罐流程 介绍油转罐