扬子石化4-4 Commit Order Process_CN_V3.docVIP

4.4: 订单处理流程 问题 回答 额外信息 索引号 在订单确认前是否有报价过程？ 是 否 如果回答是，请看问题2. 如果回答否，请看问题3. 是否需要将报价单打印出来? 最好附上客户报价单打印样本 报价单 4.4.2 一般通过何种方式接到客户订单? 电话 通过销售代表 传真 客户到Sinopec办公室下订单 Email Internet 电传/电报 其它 共有多少种不同的订单类型? 销售给国内客户的订单 销售给国内关联企业的订单 需要修改品牌的国内订单 出口订单 其它 是否有保税区/出口销售? 是 否 是否此情况，即客户频繁地采购特定数量的一组产品或产品组合? 是 否 是否此情况，即产品的销售单位与仓库储存单位不一致？如硫的储存单位为公斤，但销售单位为升。 是(请列出所有销售单位) 否 是否有客户使用多种货币进行交易？ 是 否 有多少客户使用外币进行交易？ 外币交易量有多大？ 在处理订单时如何得到价格信息? 手工 现有系统 其它 在订单处理时如何检查库存状况，以保证有充足的库存？ 请提供相关流程 手工 现有系统 其它 可用度核查流程 4.4.12 在处理订单时进行可用度检查，哪些库存的进项流动可视为可用库存？ 正常库存 质检库存 计划生产订单 计划采购单 计划的进项补充 其它 在处理订单时进行可用度检查，哪些库存的流出应当考虑？ 现有订单 发货 计划的出库补充 预留 其它 是否有此情况，即在订单处理时不需要检查可用库存？ 是(请列出原因) 否 是否有在同一张订单中某产品的发货分几次进行的情况？ 是 否 在订单处理时如何进行信用检查？ 手工 Excel 表格 现有系统 其它 订单上是否需要备注？ 运输标志 运输工具名称/卡车号 一般备注 派货注记 装运地 到达地 产品搬运提示 产品备注 其它 是否有客户与其它事业部进行交易？ 是 否 是否有出口订单? 是 否 如果回答是，请看问题21， 如果回答否，请看问题23. 需要准备什幺出口文件？谁来准备？ 最好提供以下文件的样本。 包装单，提供者 提货单，提供者 发票，提供者 分析证书，提供者 原产地证明，提供者 保险证明，提供者 检查员报告，提供者 受益人证书，提供者 船运人证书，提供者 其它 出口文件 4.4.22 如何将出口单据交给客户? 直接交给客户。 通过承运人 其它 是否有退货处理？ 是 否 如果回答是，请看问题24， 如果回答否，请看问题28. 通过以下哪种方式处理退货？ 将产品退回油库/仓库 免费向客户提供替代品 将退回产品发给另外的客户 其它 若产品退回，将被如何放置？ 退回正常库存 退回质检状态，然后移动到正常库存 其它 是否希望所有的销售退回单在系统中被冻结，直到能够提供有效的退回原因为止？ 冻结销售退回单，使其无法开贷项通知单 不冻结销售退回单 销售退货的原因有哪些? 产品质量不合格 产品污染/损坏 发错产品 发错客户 发货延迟 无收货人 无卸货设备 错误的储位 客户储槽容量不足 产品转换 质量差异 价格差异 客户质量计调整 其它 _______________________________________ 是否向客户提供产品样品? 是 否 如果回答是，请看问题29， 如果回答否，请看问题31. 对样品收取何种费用？ 运输费 产品成本 所有费用 免费 其它 对样本是否需要向客户提供发票? 是 否 是否向客户发订单确认? 是（请提供订单确认的打印样本） 否 订单确认 4.4.32 如何将订单确认发给客户? 传真 邮件 当面提交 其它 是否需要准备大宗订单，由其核发销售订单？ 是 否 中国石化 ERP系统建设项目 Page 8 of 8 Page: 1 Normally, ex