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营销办公室的操作 日常报表查询 投诉查询 库存查询 客户主数据查询 客户余额 日清 1．定单相关命令： 创建采购定单 me21n 已知供应商/供应工厂 更改采购定单 me22n 显示采购定单 me23n 显示采购订单 me2l 按供应商 显示采购订单 me2m 按物料 创建采购定单 ME21N 已知供应商/供应工厂 1．输入“订单类型、供应商编号”—— 2．点击“抬头”，输入抬头信息：采购组织、采购组、公司代码 点击“项目总揽”：输入物料、短文本、数量、交货日期、净价、物料组、工厂 点击“项目”：输入税码等； 3．检查 4．保存 创建转储订单 事务代码me21n——已知供应商/供应工厂 供货工厂：1001 供货仓库地点：A001 收货工厂：1201 收货仓库地点：A003 供货物料：kcr31y 输入事物代码me21n,选择采购定单类型，有三种： 准采购订单：从工厂到总部仓库（包括逻辑仓是物理仓） 转储订单：从总部仓到中转仓，中转仓之间 3．销售采购订单：仓库到商家 采购组织 采购组 公司代码 确认以上必输项输入完，回车后，输入业务发生细节 物料、短文本、数量、交货日期、净价、物料组、工厂、仓储地点 录完订单后点击按钮进行检查凭证是否已无误 提示信息为黄灯，则为提醒注意，不影响下订单操作，如果是红灯则必须进行维护方可进行下一步操作。维护完毕，敲回车或者点击。然后点击，系统则出现提示信息。 点击“保存”，则保存转储订单，且提示“转储订单在号××下被创建” 2．采购退货 migo 选择“返回交货”“物料凭证”，输入收货时产生的物料凭证号码，敲回车或点击执行 在相应的栏位填入退货数量、退货原因 选择项目确定 选择检查 可以点击或，进行保存。 3．mbst删除“出货单”； 4．f-51：清帐； 预付定金冲应付帐款 其他应付帐款转预收定金 预收定金转预收定金 预收定金冲应收帐款 应付帐款冲应收帐款 fbl5n：显示； sdo1： v.15： 5．发票校验MIRO 按供应商开发票 发票日期 供应商 计算税额 金额 基线日期 点击“”过帐 6．总部费用报销 1．输入总帐科目凭证FB50 凭证日期 记帐日期 总帐科目：输入借贷总帐科目 D/C：输入借贷标志 凭证货币计的金额 业务范围 成本中心 点击“”过帐 凭证更改 fb02 凭证编号 公司代码 会计年度 双击需要更改的项目 3．显示凭证 FB03 7．三方信贷 1、三方信贷银行作为供应商维护到SAP 2、三方信贷银行打款 客户提货 票据到期还款 1、FK01创建 2、F-36付款 3、F-51清算转帐 8．客户余额查询FD10N 9．查询库存MMBE 库存状态可分为非限制适用、质检、冻结； MB52 仓库库存 MB5B 记帐日期库存 MB5T 在途库存 MB1A：参考服务订单从网点处发放配件 在SAP系统里，进行的每一个物料移转的动作，都会产生一张物料凭证，同时产生相应的会计凭证。物料凭证可以进行修改及显示，注意修改物料凭证只能修改抬头项目。 MB02—更改 MB03—显示 同一工厂下，将要入库的物料进行状态转换（如：将物料从非限制状态转成质检转态）MB1B 321——质检到非限制使用库存的转帐 322——质检到非限制使用库存的转帐－冲销 325——厂内冻结库存到冻结库存转帐 326——厂内冻结库存到冻结库存转帐－冲销 343——冻结库存到非限制使用的库存转帐 344——冻结库存到非限制使用的库存转帐－冲销 349——冻结库存到质检库存的转帐 350——冻结库存到质检库存的转帐－冲销 10．供应商的主数据 MK01 创建供应商的主数据 更改供应商的主数据：MK02 MK03 显示供应商的主数据（当前的） MK04 修改供应商的主数据,（显示修改记录） MK05 冻结供应商的主数据 11．物料主数据 创建物料主数据MM01 更改MM02 显示MM03 显示修改 MM04 如何进行物料、供应商主数据大规模维护？ 如何导入信用额度和余额 12．客户主数据（报修） 创建：VD01销售和分销 更改：VD02销售和分销 显示：VD03销售和分销 VD05冻结 删除标记：VD06 分配客户-参考客户：VD07 更改帐户组：XD07 显示修改：OV50 13．客户主数据（配件） 创建： XD01 更改： XD02 显示： XD03 删除标记：VD06 分配客户-参考客户：VD07 更改帐户组：XD07 显示修改：OV50 14．创建客户主数据（sd） 创建：VD01销售和分销、 XD01完成 更改：VD02销售和分销、 XD02完成 显示：VD03销售和分销、 XD03完成 VD05冻结 删除标记：VD06