tcl erp项目06维护次级成本要素主数据流程图-simon.docVIP

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2017-09-15 发布于山东
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CO_CCA_06维护次级成本要素主数据流程目录 1 文件控制 3 1.1 目的 3 1.2 版本管理 3 1.2.1 版本控制 3 1.2.2 变更清单 4 1.2.3 批核授权 4 1.3 流程图 5 2 流程说明 6 2.1 目的 6 2.2 流程描述 6 2.3 差异分析 6 2.4 安全考虑 6 2.5 工作职能 7 2.6 发生频率 7 2.7 备注 7 3 附件错误！未定义书签。文件控制目的本文件的目的是更新和描述维护次级成本要素主数据的流程。此文档在功能需求方面对业务流程的描述将作为TCL TV ERP项目之SAP原型设计的基础。版本管理版本控制原作者: 黎海涛现版本号: V1.0 上次修改者: 上次修改日期: 2004-09-22 变更清单版本修改日期修改地点修改原因作者 N/A 批核授权流程主管名称签名栏日期签注栏流程图流程说明目的次级成本要素主要用于生产订单内部结算,费用分摊,作业类型,附加费用等。本流程主要用于次级成本要素主记录维护管理, 主要描述次级成本要素创建、修改、冻结的业务处理过程，包括业务人员根据业务需要提出申请，财务部对申请审批，在SAP系统内进行操作业务处理。流程描述流程10：流程开始；流程20：辅助生成成本会计填写次级成本要素操作维护表；流程30：部门主管检查总帐账户维护表；流程40：如果不被批准返回流程20；流程50：如果批准创建/维护新的次级成本要素主数据；流程60：流程结束差异分析现状：在现在的财务系统中没有次级成本要素的概念，成本、费用的分配在体外进行。系统处理：在SAP中可以在管理会计中定义不基于会计科目的成本科目，用于成本、费用的归集，以及成本分析。安全考虑工作职能以下的岗位的人员，将在本业务流程中承担以下工作：岗位名称工作内容工作时间所属子流程费用会计收集维护次级成本要素的需求并确认是否合理提交经理审核系统作业财务经理审核发生频率备注次级成本要素如下：辅助费用分配　 9001001000 直接人工分摊 9001001001 间接人工分摊 9001002000 制造费用分摊 9002001000 成本-直接人工- 9002001001 成本-直接人工- 9002002000 成本-制造费用 9002003000 -委外费用分配　 4101010100 生产成本-原材料消耗 4101010200 -半成品消耗 4101010300 -库存商品消耗 4101010400 -塑胶件消耗 4101020100 -原材料结算 4101020200 -半成品结算 4101020300 -库存商品结算 4101030100 -在制品结算 TCL集团公司多媒体事业部ERP实施项目 TCL集团公司多媒体事业部ERP实施项目测试 - 8 -