万向钱潮TB Templete V1.0.docVIP

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未来业务流程设计 财务会计模块 流程名称: XXX流程 流程编号:TB-FI-010 作者: 日期: 版本: 文档管理 A: 关键联系信息 姓名 小组 联系电话 电子邮件地址 B: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 C: 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批内容 D: 签名 姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……/……/…… 目标/宗旨 子流程综述 流程改进 将来业务子流程示意图 将来业务名称 职责人 确认时间 部门 业务目标 描述 MM-010-010 创建冻结盘点凭证 MM-010-020 打印盘点凭证 MM-010-030 实地盘点并填写清单 MM-010-040 实际盘点数量录入SAP MM-010-050 打印盘点差异清单 MM-010-060 审批 MM-010-070 是否重新盘点 MM-010-080 差异过帐或料 单证/报表需求 权限管理需求 配套管理细则 特殊情况说明 XXX项目 业务蓝图流程设计 版本: 1.0 文件名: TB Templete V1.0 未来业务流程设计 页码: 2 / 7 生成日期: 修改者: 修改日期: 密件:仅供XXX内部使用 XXX项目 现有业务调研报告 版本: 1.0 文件名: TB Templete V1.0 页码: 5 / 5 生成日期: 修改者: 修改日期: 密件:仅供XXX内部使用 XXX项目 现有业务调研报告 版本: 1.0 文件名: TB Templete V1.0 页码: 7 / 7 生成日期: 修改者: 修改日期: 密件:仅供XXX内部使用 XXX客户 XXX客户 XXX客户

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