扬子石化MRO-P06-S01-E01 维护客户主数据流程 v2.docVIP

流程名称 MRO-P06-S01-E01 维护客户主数据流程 流程说明 此流程描述客户数据维护的管理需要，SAP系统中相应的作业处理过程。 试点单位 扬子石化 对此流程的要求/期望 客户主数据资料准确完整 流程输入 输入 客户主数据维护卡片 提供部门 业务岗 频率 需要时 流程输出 输出 客户主数据 客户主数据清单 接受部门 业务岗，财务岗 频率 需要时 业务流程描述 01 流程目的 维护与管理客户主数据 02 流程主要步骤 业务人员在系统内检查客户资料是否已经存在。系统中未包括的客户资料，填写客户主数据维护卡片，由相关领导审批 (与财务相关的数据须经过财务人员确认)。 依客户主数据维护卡片内容由管理科人员集中负责在SAP系统内维护。 03 控制点描述 客户主数据需经过相关领导审批后才能维护在SAP系统中。 每个客户在系统同一分类中是唯一的 (以客户简称作为检索)，不允许重复录入。 必须确认客户主数据内容完整无误，以确保后续的销售订单流程、对外发货流程、发票流程处理正确。 04 附注 客户主数据需要在订单输入前维护在SAP系统中。 与AS-IS不同点的说明 01 以前只有维护与开发票有关的客户信息，现在可以在系统内维护完善的客户信息，加强客户服务。 报表需求 01 客户主数据清单 流程图 本流程图存放在一个单独的PowerPoint文档中，文档名为MRO-P06-S01-E01 维护客户主数据流程 .ppt，文档目录与本文件之目录相同。 签收 请中石化物装部领导及相关工作人员审核上述流程及流程描述后，在下面表格中签收。 姓 名 职 位 单 位 签 名 日 期 蒋振盈 主 任 中石化物资装备部 吕金台 处 长 中石化物资装备部物资管理处 钱 英 副处长 中石化物资装备部物资管理处 中国石化ERP系统建设项目 扬子石化 流程名称: MRO-P06-S01-E01维护客户主数据流程 物资供应小组 文件名: MRO-P06-S01-E01 维护客户主数据流程 v2 Page 3 of 3 6/9/2003 创建人: 张建 审核人: 王均安 第 3页 日期: 6/9/2003