扬子石化MRO-P08-S01-E01 Outbound Delivery Process - Sales Order v1.docVIP

流程名称 MRO-P08-S01-E01 对外发货流程 – 销售订单 流程说明 此流程描述物装公司对外销售的物资出库的业务，及于SAP系统中相应的作业处理。 试点单位 镇海 对此流程的要求/期望 能够完成二步出库过帐动作。 流程输入 输入 销售订单 提供部门 业务岗 频率 视需要而定 流程输出 输出 发货单 实发数量单 接受部门 仓储岗 客户 频率 视需要而定 业务流程描述 01 流程目的 处理销售给炼化以外客户的物资出库业务，依据正确的实发数量在系统内执行发货过帐 02 流程主要步骤 物装销售人员根据销售订单在系统开发货单（应发部分），交给客户作为向仓库领料的依据。 发货管理员根据客户出具的发货单在系统内找到发货单，作实际的检配发货，在系统中填入检配数量（实发数）。 发货管理员在系统中对检配数量执行发货过帐，打印实发数量单，交客户留存。 03 控制点描述 发货单必须由计划员参照销售订单建立，然后由仓库保管员在系统内找到发货单作实际出货及在系统内的相应处理，从而实现出库两步过帐。 检配数量（实发数量）必须在销售订单数量（应发数量）规定的允差范围之内。 检配数量过帐后不可以再修改。 04 附注 本流程主要处理炼化以外的零星客户的销售出库。 与AS-IS不同点的说明 01 出库的动作将由销售模块的出库功能来完成，并要求出库前必须生成销售订单。 02 以前应发数量与实发数量都打印在同一张单据上，将来会有两张单据: 应发数打印在发货单上，实发数打印在实发数量单上。 03 只有完成出库过帐动作后，才生成交给领料单位的存档的实发数量单 。 报表需求 01 出库量统计表 (分销售组及物料组)。 流程图 本流程图存放在一个单独的PowerPoint文档中，文档名为MRO-P08-S01-E01 对外发货流程 – 销售订单.ppt，文档目录与本文件之目录相同。 签收 请中石化物装部领导及相关工作人员审核上述流程及流程描述后，在下面表格中签收。 姓 名 职 位 单 位 签 名 日 期 蒋振盈 主 任 中石化物资装备部 吕金台 处 长 中石化物资装备部物资管理处 钱 英 副处长 中石化物资装备部物资管理处 中国石化 ERP系统建设项目 流程名称: MRO-P08-S01-E01 对外发货流程 – 销售订单 物资供应小组 文件名: MRO-P08-S01-E01 Outbound Delivery Process - Sales Order v1 Page 3 of 3 3/15/2002 创建人: Shao, YuHui 审核人: Wu, Winnie 第 3页 日期: 3/15/2002