浪潮电脑返修退换操作流程1.docVIP

返修(退换)流程 起草： 日期： 审核： 日期： 批准： 版本 变更原因 执行日期 00 新建 文档目的 处理仓库坏件的操作规范和流程 适用范围 仓库所有坏件 保障流程 一、出库 1、物控部专人每日将不合格品SN扫码，形成EXEL报表，次日于上午 点之前将报表发出。 2、采购部返修人员根据报表，到 系统中查询坏件坏损原因，然后结合SN，整理成文件，给供应供应商查询。 3、供应商查询完毕后，会有回执，返修人员将结果根据情况反馈给物控部。 A.如果本次查询结果全都在保修（换）范围之内，则这份文件将作为将来出库的依据和正式的装箱单。 B如果查询结果中，有超出保修（换）的范围，则物控部保管员要将这一件坏件转移到待处理库，等待报废，其他坏件形成清单，出库、装箱。 如超出保修期限的坏件，客服仍要求维修，采购部会先向供应商询价，将结果通知客服，客服在 系统中申请，经过主管经理批准后，可以出库维修。 如查询结果中出现非此厂家的货物，采购部将结果提供物控部和品管部，由两个部门来确认坏件来源，如果确属我方责任，由退件人负责找回原件；如我方有确凿证据证明是供应商的错误，则由采购部与对方交涉退回维修。 4、物控部专人得到出库清单后，领出实物与清单核对无误，确认签字，将坏件装箱，发运。装箱单要标注清楚每一箱的装箱内容，一式两份，装箱一份，自己留一份查询。 5装完箱后，根据采购部指令，填写发货单，注明发运方式、收货人及地址等，将货物交给发货部门发走。 注意事项：CPU不需要SN，但是需要英特尔的PN；盘阵和内存不仅需要SN，还需要对方的名称和型号。 物到达确认 A.数量、型号无误，采购部将信息通知物控部。 B.如果数量或型号有误，采购部将结果通知物控部，由物控部查询原因。数量比实际的短溢，应做补、冲出库单处理；型号差异应做调帐处理。如果查明不是我方的失误，由分管经理批示处理。 3、在3个工作日内，供应商应再做进一步确认： A、这批坏件确实都在保修范围内，对方确认通知。 B、如果有超出保修期的或者非对方货物的我们仍然发出，采购部通知物控部，将来货物回来后放置在待处理区。 C如果有人为损坏的情况，采购部通知物控部查找责任人对其负责，由责任人向分管经理申请对此的处理，采购部根据分管经理的批示进行收费维修或者退回的处理。 三、货物返回 1、供应商发货前，应在箱内放置一份装箱清单，内容包括我方出库单号，本次返还型号、数量，所属仓库，未还坏件的SN。并在货物发出后24小时内通知采购部清单内容和货运单号。 2、物控部收到货物后根据清单内容核对，及时录入信息，如有差异，及时通知采购部处理。如出现了我方不能接受的型号，则由物控部专人将货物签字取走，再次发出。 3、货物检验完毕后，根据情况入库。 A、货物型号、数量与出库时一致，直接根据出库单号入库。 B、型号、数量与出库不同时，由采购部申请，经分管经理批准后做调帐处理。领出原出库的型号与数量、退库实际回来的型号与数量。 4不能退回，供应商将要退款的情况： A国内供应商，对方需要发票的情况：对方应先就不能返还的货物型号、数量、原因和价格发给采购部，返修人员如实汇报，经部门经理和分管经理批准后，可以操作。对方将货款打到我方帐户，收到货款后，采购部到商务部申请开出库单和发票。出库单传递给物控部核销借条，发票寄给供应商抵扣。 B、国外供应商，对方不需要发票：对英特尔与富士通的退货可以延续以前的做法，其他产品的退货需要由申请退货的人员做出申请，提交分管经理批示，采购部接到指示后执行退货。每月，采购部与香港公司对帐，双方确认后，采购部提交退款申请，申请香港公司将货款打回济南，香港公司接到指令后，将其打回济南。济南财务将实际收到的美圆金额通知采购部，采购部根据汇率计算出人民币金额，并折算到每一项坏件，然后申请调拨处理。物控部同时用调拨单和还料单冲销借料。 四、收货确认 在货物验收合格或者收到货款后，采购部应向对方确认。 流程管理规范 级别：机密 文件名: 采购发票校验流程.doc: 2 / 3 类别：流程管理 密件:仅供内部使用