标准作业程序_AIM013库存调拨还原流程.docVIP

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2017-09-15 发布于山东
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标准作业程序_AIM013库存调拨还原流程.doc

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修订日期 2004.05.01 库存调拨还原流程流程编号 AIM013 版本 GP 1.00 页次 1/1 流程定义：库存因某原因需对发生之异动单据作帐务性之调整流程负责人: DSC 作业说明需求部门 MIS 备注 1.调拨单据还原需求发生 2.由需求部门填写调拨单据还原之制式人工窗体 3.需求单位之核准人审核还原内容 4.进行电脑数据之异动还原处理 5.MIS以电话或E-MAIL通知需求单位已完成扣帐还原动作 1. 2. 3. Y 6. N 4. 5. 3.审核后有疑异，需退回动新更改资料 6.还原后可运行调拨单据之更改调整作业神州数码管理系统有限公司扣帐还原申请单归档库存异动作业流程异动单据还原单（人工开立）电话或E-mail通知需求单位库存异动还原 aimp379 核准还原(Y/N) 异常单据还原需求发生