高桥石化Process Sign-off_GQ_MRO_v2.docVIP

　中石化上海高桥分公司未来业务流程确认单 目的： 确认中石化上海高桥分公司未来业务流程 确认内容： 物资供应模块：38个流程 相关附件： 流程清单、流程图、流程描述 确认提请小组： MRO物资供应项目组 确认提请时间： 2004年6月4日 最晚确认时间： 2004年6月10日 17:00 确认送达地点： 中石化上海高桥分公司 收件人： 确认送达方式： ISO 9000记录号： 在本确认单签字表示签字人及其代表的部门机构对于以上被确认内容的认可和同意。所有经确认的内容，项目组将按照其原则和内容进行实施。若确认后，由于组织、人员、业务及其它方面的变化，必须加以修改，可以按照问题修改流程报请项目管理层审核和批准，项目组将按经批准的修改方案，进行相应的调整和实施。  签 字 单 位（） （） 中石化上海高桥分公司 周前山 流程负责人 中石化上海高桥分公司 ERP项目经理 流程清单： 编号 流程名称 物资供应流程 MRO-P01-S01-E01 物资主数据维护 - 创建 MRO-P01-S01-E02 物资主数据维护 - 修改 MRO-P01-S02-E01 供应商档案维护 - 创建 MRO-P01-S02-E02 供应商档案维护 - 修改 MRO-P01-S03 采购信息记录维护 MRO-P01-S04 货源清单维护 MRO-P02-S01-E01 需求到请购流程 - 创建计划 MRO-P02-S01-E02 需求到请购流程 - 修改计划 MRO-P02-S02 手工驱动综合平衡（MRP）流程 MRO-P02-S03 需求计划核销 MRO-P03-S01-E01 请购到付款 MRO-P03-S01-E02 请购到付款流程-合同审批 MRO-P03-S01-E03 请购到付款流程-预付请款 MRO-P03-S01-E04 请购到付款流程-收货请款 MRO-P03-S01-E05 请购到付款流程-服务合同 MRO-P03-S02 框架协议采购 MRO-P03-S04 供应商寄售采购 MRO-P03-S05 询比价采购 MRO-P03-S06 招议标采购 MRO-P03-S08 利用供应商结算 MRO-P04-S01 收货流程 MRO-P04-S02 发料流程 - 预留领用 MRO-P04-S03-E01 移库流程 - 库位移转 MRO-P04-S03-E02 移库流程 - 移账 MRO-P04-S04 退库流程 - 内部领用 MRO-P04-S05-E01 供应商退货流程-已付款 MRO-P04-S05-E02 供应商退货流程-未付款 MRO-P04-S06 仓库盘点流程 MRO-P04-S07 库存物资报废流程 MRO-P04-S08 利用供应商库存发料流程 MRO-P05-S01 供应商评估流程 MRO-P06-S01 维护客户主数据流程 MRO-P07-S01 关联交易和对外销售 - 合同处理流程 MRO-P07-S02-E01 关联交易和对外销售 - 退货流程 MRO-P07-S02-E02 关联交易和对外销售 - 退货流程-未收款 MRO-P08-S01 关联交易和对外销售发货流程–发货流程 MRO-P09-S01 关联交易和对外销售 - 开立发票流程 中国石化ERP系统推广项目 未来业务流程确认单 第2页