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收货处理管理规范 起草： 日期：
审核： 日期：
批准： 版本 变更原因 执行日期 00 新建
文档目的
采购员按照浪潮《供应商送货单》内容要求，规范供应商提供与采购订单各项内容一致的送货信息，保障物控部收货员准确接受货物，并及时输入到货数据、传递到货信息。
对于到货异常物控部收货员及时反馈采购部处理，确保各环节的工作有序运行，进一步提高工作效率。
适用范围
采购部业务经理、采购员、物控部收货员
保障流程
1、物控部收货员按《供应商送货单》收货
1采购部业务经理将拟制规范的《供应商送货单》交采购员，采购员将《供应商送货单》传真供应商。
2采购员在订单审批后，将书面订单传真供应商确认并签字回传。
3供应商根据订单交期发货，采购员应要求供应商在发货同时详细无误地填写《供应商送货单》内容，并回传给采购员（收货员），同时将《供应商送货单》随货一份，并在放置《供应商送货单》的包装箱上做出明显标记，便与物控部收货员查寻。
2、物控部收货员收货初检
1收货员收到货物后，首先应将实物、《供应商送货单》与采购订单的信息进行核对、清点，相符则签收回执，转质检状态。
2收到货物出现异常情况：
若收到货物与《供应商送货单》上的数量不符，应立刻通知采购员，采购员回复后按实数收货，转质检状态；
若收到货物外包装箱出现轻微破损未影响内箱配件质量，应通知采购员后，转质检状态；
若收到货物包装破损严重，应通知采购员，由采购员处理正常后，转质检状态；
若收到货物有混装现象，收货员无法识别，应立刻通知采购员，由采购员到现场处理正常后，转质检状态。
考核措施
供应商应详细无误填写《供应商送货单》内容，若因此信息不详而导致无法及时收货的情况，应在供应商评价时，酌情处罚。
物控部收货员在收货正常情况下，半小时内提交到货信息。
采购员在接到收货员收货异常通知后，应在2小时内进行处理，并将处理结果反馈收货员，以便尽快转入系统运作。
物控部收货员应将《供应商送货单》妥善保存，以备追溯。
参照业务流程
流程管理规范 级别：机密 文件名:
管理流程(MRP).doc:
1 / 2 类别：流程管理
密件:仅供内部使用
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