富士通入库直接进口.docVIP

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2017-09-15 发布于山东
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富士通入库直接进口.doc

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1.目的：备件入库。 2.范围：本规程只适用于公司CS部门. 3.定义：（术语解释/数值描述） T-Code: 入库:MIGO 发票校验:MIRO 4.原则：（禁止/重要事项）仅限CS内部相关人员使用。禁止非指定人员进入本系统操作。 5.流程：（业务流程图）参照业务流程：国内商品采购(HW-SW)(2)(FS-WF-MM-001), 国外商品采购(HW-SW)(2)(FS-WF-MM-002) 流程责任部门供应商 CS备件管理 CS备件管理 CS备件管理 6.控制：控制点控制目标作业前提作业担当作业事项输入数据输出结果可能的错误纠错的对策 1 备件发货供应商发货 I/V 2 备件入库备件已到货 CS备件管理确认备件与PO相付,备件入库数量,库存地点凭证XXXXXXXXXX已过帐 1.入库数量错误 2.库存地点错误 1.冲销 2.转仓 3 发票校验备件已入库 CS备件管理供应商发票校验,关税发票校验业务处理,PO号,金额,税额选项(J0),发票日期,过帐日期,参照(发票号), 凭证建立 4 上架备件已入库并完成发票校验 CS备件管理备件上架 7.表单：无 8.附件：无业务运用手册版本 1.0 作成者施宇韵更新者备件入库流程(直接进口) 编号 CS-MM-004 作成日 2006-9-19 更新日 2006-11-4 1 / 2 4.上架 3.发票校验 2.备件入库 1.备件发货