标准作业程序_AXM016客户信用额度超限放行流程.docVIP

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2017-10-10 发布于山东
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标准作业程序_AXM016客户信用额度超限放行流程.doc

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修订日期 2004.05.01 客户信用额度超限放行流程流程编号 AXM016 版本 GP 1.00 页次 1/1 流程定义：内外销客户信用额度超限之控管流程流程负责人: DSC 作业说明业务人员会计业务人员人工开立信用额度超限放行申请单经主管签核后转给会计限单据为订单、出货通知单或出货单作不同的还原处理 1. NO 2. YES 3. YES NO YES NO YES 神州数码管理系统有限公司出货单维护作业 [信用超限放行] axmt620 出货通知单维护 [信用超限放行] axmt610 订单维护作业 [取消留置] axmt610 出货单超限出货通知单超限订单超限主管签核信用额度超限放行申请单 (人工开立)