江西石油Process diff_SD_MM_系统内客户代保管流程_1.0.docVIP

推广单位 山东石油分公司 模 块 MM ISO 9000记录号 创 建 人 田德生 日 期 2005/05/19 审 核 人 流程名称 系统内客户代保管流程 模板中的流程图及流程描述： 无 优化后的流程图及流程描述： MM_031 系统内客户代保管流程 流程名称 系统内客户代保管流程 流程说明 该流程详细描述系统内客户代保管的全部过程，主要应用于青岛油库（四方油库）。 试点单位 中国石化股份有限公司 山东石油分公司 对此流程的需求/期望 实现青岛油库（四方油库）库存油品在SAP系统内的管理。 流程输入 输入 内向交货单 提供部门 1. 省公司驻厂办 频率 发生系统内客户代保管业务时 流程输出 输出 1. 客户代保管发货单 2．收货通知单 3. 入库验收单 4、客户代保管收货单 接受部门 1. 省公司业务处 2. 省公司财务处 3. 省公司物流中心 4. 配送中心 频率 发生系统内客户代保管业务时 业务流程描述 01 油库接到输转通知后，进行计量收货，并在SAP系统内做代保管收货，打印客户代保管收货单； 02 省公司驻厂办接大区公司装船通知单后，按照不同流向分别处理，如果不是发往自有油库，通知配送中心发货，配送中心计量发货，在SAP系统内扣减代保管量，打印客户代保管发货单； 03 如果发往自有油库，根据装船通知单创建内向交货单，根据内向交货单收货入虚拟工厂，打印收货通知单； 04 配送中心根据内向交货单在SAP系统内冲抵代保管数量； 05 如果货物留在当前油库，配送中心在SAP系统内做收货记帐并打印入库验收单； 06 如果货物发往其它自有油库，配送中心计量发货； 07 货物到达后，到货配送中心计量收货，如发生超耗，进入采购索赔流程； 08 如未发生超耗，收货配送中心在SAP系统内收货记帐并打印入库验收单。 与AS-IS不同点的说明 01 报表需求 01 单据 01 客户代保管收货单（线内） 02 客户代保管发货单（线内） 03 收货通知单（线内） 03 入库验收单（线内） 单据流转 01 客户代保管收货单（第一联存根、第二联财务、第三联油库、第四联客户） 02 客户代保管发货单（线内）（第一联存根、第二联财务、第三联业务、第四联客户） 03 收货通知单（第一联存根、第二联收货方） 04 入库验收单（第一联存根、第二联业务处、第三联财务处、第四联物流中心） 中国石化ERP推广项目SINOPEC_ERP 流程差异分析报告 第3页 / 共3页