凤竹纺织wi-ccb-012 染料库工作流程新1.docVIP

1 目的 规定了染料库染料、助剂进出库作业流程，确保规范化作业。 2 适用范围 本规定适用于染料库的作业活动。 3 职责与权限 3.1 染料库仓管员负责染料、助剂库存信息的反馈以及染料、助剂的“收、管、发”管理。 3.2 供应部负责染料、助剂的请购、申请、审批、采购以及染料的检验和试验。 3.3 审计部负责对染料整单（≥15万元）的批准。.1 染料库工作流程图（附流程图1） 员室5.2 管理内容 5.2.1 染料、助剂的库存信息反馈 a) 仓管员应根据各称料库每日耗用染料、助剂的数量，及时准确地向供应部反馈并提供需备用请购的染料、助剂品名。 b) 供应部根据仓管员提供的染料、助剂库存信息后，应立即进行核实，确认无误后填写[请购询价单]，具体按《采购管理程序》规定执行，对于采购的染料、助剂整单金额超过本部门的审批权限，需报送审计部批准后，方可安排采购人员请购，同时将批准的[采购指令单]送至染料库一份。 5.2.2 染料、助剂的入库 a) 染料、助剂到厂后，仓管员应认真核实供应商提供的[送货清单]的染料、助剂品种、数量、金额等是否与供应部提供的[采购指令单]是否相符（不相符或无[采购指令单]应与供应部采购员或相关人员联系），经确认无误后，仓管员方可安排搬运工卸货。搬运工应将不同批号的染料、助剂分开堆放，绝不允许混合置放。 b) 仓管员认真查看到货染料、助剂的外包装，对包装破损导致漏料或有明显不符要求的应报告供应部处理解决。染料、助剂卸到指定仓位后，仓管员应做好标识，标识牌需注明染料、助剂的名称、产地、批号、入库日期、待检等内容，同时安排搬运工对染料、助剂重量进行抽查（染料1吨以下抽查3件，1吨以上抽查5件；助剂1吨以上每次抽查3-10件。），抽查重量无误后，仓管员在供应商提供的[送货清单]回单联上签字确认并交于送货人。 c) 仓管员及时填报[染料助剂报验单]并通知供应部或安泰化验员取样检验，同时登记在[染料、助剂到货报检登记表]上。染料、助剂在检验结果未出来之前绝不允许发送至各称料库。 e) 供应部或安泰化验员得到通知后应及时取样化验。并将化验结果填写在 [染化料化验鉴定合格证]上同时加盖“合格”或“不合格”印章送交染料库。 f) 仓管员根据[染料化验鉴定合格证]的检验结果对检验不合格的染料、助剂标识牌“待检”字样改为“已检不合格”；对检验合格的染料、助剂仓管员填写“合格标签”并贴于外包装上或桶上，检验不合格的染料、助剂仓管员应及时向供应部相关人员反馈。供应部及时提出处理意见并通知供应商退货/换货,仓库负责染料、助剂退货/换货的交接验收与搬运装卸。 h) 仓管员根据实际验收的染料、助剂品种、数量、金额（按采购指令单提供）录入电脑同时开具[材料入库单]一式三联（第一联仓库联，第二联财务联，第三联核对联），[材料入库单]需采购员、财务人员、化验员、仓管员共同签字确认。第一联由仓库留底作为染料、助剂入库的凭证，第二、三联由仓管员送交相关部门。 i) 不合格染料、助剂办理退货后，仓管员应在[染料库染料、助剂退货登记表]上登记，同时将退货品种、负数量、负金额录入电脑同时开具“负数” [材料入库单]一式三联（第一联仓库联，第二联财务联，第三联核对联），“负数”[材料入库单]需采购员、财务人员、仓管员共同签字确认。第一联由仓库留底作为染料、助剂退出仓库的凭证，第二、三联由仓管员送交相关部门。 5.2.3 染料助剂的出库 a) 称料库班长根据生产日耗染料、助剂填写 [材料领料单]（一式三联，一联仓管、一联财务、一联存根）报领班/主管/主任审批后到染料库领料。 b) 仓管员按审批完整的[材料领料单]品种、数量给予发放，并安排搬运工将染料、助剂发送至各称料库与称料库班长交接。染料、助剂的发放应遵循“先进先出”按“批”发放的原则。 c） 因业务需要，恒泰、安泰需向股份染料库借用染料、助剂时应在[恒泰（安泰）向股份供料登记明细表]登记。 d) 仓管员将实发染料、助剂数量填于[材料领料单]的“实发数”栏，并在[材料领料单]上签字确认，同时将当天发出的染料、助剂的品种、数量录入电脑。[材料领料单]的仓库联、财务联由仓库留下作为染料、助剂出库的凭证，财务联由仓管员整理后按时送交财务部。 5.2.4 染料、助剂退库 a) 各称料库班长将所需退库的染料、助剂品种、数量填写红字[材料领料单]交领班/主管/主任审批后送染料库。 b) 染料库仓管员安排搬运工将退回的染料、助剂运回染料库，同时认真核实重量，