ERP项目采购订单流程管理规范.docVIP

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2017-09-15 发布于山东
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ERP项目采购订单流程管理规范.doc

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采购订单流程管理规范起草：日期：审核：日期：批准：版本变更原因执行日期 00 新建文档目的规范采购订单的提交、审批，以保障供货；适用范围保障流程订单提交采购业务员根据计划部门系统内提交的采购申请提交采购订单；紧急订单的创建必须有计划部门的书面授权申请或来自系统的需求；订单审批根据金额大小，订单采取分级审批，对于订单金额大于或等于￥160万或$20万的，部门经理审批后再由分管总经理审批；分管总经理可以系统内审批，也可以通过邮件审批；订单分PC、Sever审批权限（暂定）；订单审批人必须在1个工作日内审批完成；订单必须审批后方可打印；订单修改订单在审批后不允许再修改，一旦修改，必须重新审批；订单交货时间发生较大变化时（提前超过3天，延迟超过2天），采购业务员必须在系统内修改交货确认（不需要审批），以方便接货工作；考核措施参照业务流程流程管理规范级别：机密文件名: 采购订单流程管理规范: 1 / 2 类别：流程管理密件:仅供内部使用