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2017-10-10 发布于山东
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1 物料主数据检查有无新的物料主数据，是否有维护采购视图 2 供应商主数据检查有无新的供应商，地址、采购视图是否完整 3 未清采购订单录入指导采购人员将一月份的采购计划录入系统（１至７号完成） 4 采购订单检查每天的采购订单是否已输入完毕，每张采购订单的内容是否完整，价格是否合理 5 采购收料查询查看每天的采购收料情况，检查会计差异科目是否有异常情况 6 检查物料凭证查看每天的物料凭证录入情况（发生了什么移动类型，抽查凭证的录入情况及会计凭证的分录情况） 7 检查库存情况查看每天的库存情况，看看是否有异常 8 数据录入支持、指导对单据录入工作进行技术支持及指导，并做好问题、原因、解决方案的跟踪。（建立跟踪表） 9 抽查部分仓库的库存状态在补单过程中，抽查部分仓库及中转仓的库存状况（如在途等） 10 检查单据录入情况按业务类型对每天的单据录入进行检查及掌握补单进度。（建立进度跟踪表） 11 财务视图维护情况 12 CRM Implementation Project 数据执行记录 Doc. Name: Date: 2003-12-30 Author: SALLY Page: 1/2 Version: 00 No. Check Item Check Point Status Issue Q’ty User Signature 2 2 CRM Implementation Project