扬子石化Go-live Assessment checklist_YZ_0830.docVIP

仪征ERP系统上线检查清单和状态 评估时期 – 08/30, 2002 上线需求 目标 负责方面 完成状态 迟延原因/补充说明 系统 完成主要系统设置 07/30 埃森哲 基本上所有的设置已经完成。由于财务科目表和科目设置变化额外增加的工作在本周内完成相应的MRO/MM配置。 完成关键/优先级高的接口（4 ABAP 程序） 08/31 仪征ABAP组/埃森哲 2个正在测试； 2个完成测试 必须在8月底完成，参加用户接受测试。 完成关键/优先级高的功能提升（6 ABAP 程序） 08/31 仪征ABAP组/埃森哲 3个完成测试； 3个正在测试； 必须在8月底完成，参加用户接受测试。 完成关键/优先级高的表单（18 ABAP 程序） 08/31 仪征ABAP组/埃森哲 8个通过测试； 7个正在测试； 3个正在开发； 必须在8月底完成，参加用户接受测试。 完成关键/优先级高的报表（6 ABAP 程序） 08/31 仪征ABAP组/埃森哲 1个通过测试 3个正在测试； 1个正在测试； 必须在8月底完成，参加用户接受测试。 完成用户测试 09/09 – 09/27 关键用户/埃森哲 完成手工脚本的审核 用户测试除系统流程的设计，还应该包括开发程序的测试、权限测试和意外信息测试。 完成用户授权主档测试（在用户测试中进行测试） 09/16– 09/27 仪征用户授权小组/埃森哲 15% 完成全部的测试脚本 本地角色（705个） 09/15 仪征用户授权小组/埃森哲 100% 通用角色（86） 08/23 仪征用户授权小组/埃森哲 100% 用户ID和最终用户匹配清单（248个） 09/15 仪征用户授权小组/埃森哲 0% 完成用户操作手册 财务管理 MRO 成品库存管理 销售 生产计划 设备维护 08/02 仪征关键用户/埃森哲 100% 技术/基础 SAP生产服务器安装完备 08/12 总部/SUN/SAP/仪征IT/埃森哲 100% SAP数据中心设备完备 07/31 仪征IT 100% SAP生产环境设置和测试完备 09/09 仪征IT/埃森哲 100% 设置好网络设施 08/31 仪征IT 10% 设计和施工准备完成 仪征信息部负责 将于9月初开始 用户PC设置并能够运行SAP（至少248台支持） 09/27 仪征IT ？ 仪征信息部负责 打印机设置和测试SAP实现（？） 09/27 仪征IT ？ 仪征信息部负责 SAP客户端地点测试完毕 09/27 仪征IT ？ 仪征信息部负责 人员 关键用户培训（第一批） 财务管理 35人 MRO 29人 成品库存管理 60人 销售 23人 生产36人 设备维护 35人 08/19- 08/31 仪征企管部/信息部/埃森哲 100% 首批培训的整体方案：首先，选择最为核心的最终操作用户，而且需要覆盖到各个组织部门；其次，人数控制到小范围以总结经验，各模块原则上只组织一期（个别简单模块，可以适当增加） 角色和职位分配完成，落实到最终用户 09/15 仪征用户授权小组/埃森哲 0% 最终用户培训（二批） 财务管理 ？MRO ？ 成品库存管理 ？ 销售 ？ 生产 设备维护 ？ 09/09 – 09/27 仪征企管部/信息部/埃森哲 0% 准备工作基本完成 在首批培训的经验基础上，第二批的培训主要由仪征关键用户承担。部分关键用户和埃森哲顾问将集中于用户测试和数据转换工作。 专职数据上传人员 08/19 仪征企管部/信息部 100% 人员和电脑全部到位 系统集中支持人员组织到位（主数据维护人员、授权人员、系统管理员） 09/27 仪征信息部 100% 基本人员全部到位 建议对于关键岗位，需要组织备份人员。 系统运行 关键批处理工作完成 09/27 埃森哲项目组 0 日/月批处理排程完成 09/27 埃森哲项目组 0 系统管理手册完成（用户ID管理，备份和储存，系统清理工作，系统监控） 09/27 埃森哲项目组/仪征信息部 50％ 系统备份建议完成。ID管理正在进行。 系统上线后配置修改控制程序 08/30 埃森哲项目组/仪征信息部 90% 建议已经完成，需要同仪征进行讨论 系统管理员培训完成 09/27 埃森哲项目组/SUN/SAP 50％ 总部正式培训已经完成，目前正在进行工作中的培训工作。 数据 静态数据收集完毕，并由各部门签字，提交项目组 09/15 FICO 财务 （主数据） 利润中心 —32 成本中心—1500 项目内部订单主数据—750 投资内部订单主数据—30 本公司银行主数据—18 供应商/客户银行主数