太原钢铁erp_qm_调研提纲二钢厂_20050620v1.docVIP

二钢厂调研提纲 一、请列出二钢与技术质量相关的科室、岗位并说明其主要工作职能。 二、二钢生产工艺及执行 请介绍一下二钢的主要生产工艺及主要产品 目前二钢需要控制的工艺参数主要有哪些？通过哪些要素能确定这些参数（如牌号＋规格等） 有没有执行过程中，生产（订单）发生变更的情况？ 三、相关流程 1、有哪些执行半成品检验的地点？分别进行哪些物料、哪些项目的检验？ 2、请介绍一下二钢从生产检验入库处理流程，包括取样、生产完毕、计量、入库、检验、结果报出、判定、库存管理等，结合其中用到的各种输入输出单据、凭证，并提供单据、凭证实物样例 除了固定抽样，有没有其他抽样类型（例如：100%检验、百分比采样、使用抽样方案）？ 目前本部门执行那些种类的标准（如国家标准、行业标准、企业标准）？是否执行国外标准？有那些技术条件、技术协议、作业指导书、检验规程等相关质量的文件？分别由哪些部门制定、管理？请列出并提供文档样例 客户有特殊成分要求的成品，其所用的半成品如何按照客户特殊要求进行检验？对于客户有其他特殊要求的成品，其所用的半成品如何进行检验？ 新产品检验标准如何确定？ 是否存在不同品种执行相同的标准（包括检验项目、合格值的范围、采样数量等）？ 是否存在同一品种物料执行不同标准的情况？ 对于不是标准长度（非定尺）的物料如何进行管理？ 是否有外购半成品？如何进行检验？检验标准和自制半成品有何区别？ 热送和非热送半成品的检验流程和检验项目有何区别？ 检验是否7×24小时进行？从取样检验到结果报出平均需要多长时间？最长需要多长时间？平均每天检验多少批？平均每个检验批记录多少个检验结果？ 有哪些检验设备、仪器具有自动采集数据到计算机的接口？ 请介绍一下二钢的不合格品处理流程？改判如何处理？降级如何处理 有无复验？是否需要同时记录初验和复验结果？ 有哪几种判定结果？ 有无改判，如何进行？ 不同判定结果的物料如何管理其库存？ 不合格品是否计量？ 不合格品如何处理？ 检验结果不合格或有缺陷记录时是否需要发送通知？发送到哪里？ 是否进行过程检验？如有，请详述其流程。是否使用统计过程控制（SPC）？在何处使用？使用那些控制图？ 是否有随机抽检的情况？如有，请详述其流程 物料在不同库存地之间转储时是否进行检验？如有，请详述其流程 对于存在有效期的物料，是否进行到期检验？如有，请详述其流程 请描述内部质量问题处理流程及使用到的单据、凭证，并提交单据凭证实物样例 是否根据检验结果进行加严或放宽的检验？如有，请详述如何确定检验严格性？ 有没有外购钢坯业务？检验入库流程是如何进行的？ 四、批次管理 请说明批次/炉号的编码原则，如何与后续厂对应起来？（如轧制批次、卷号、卡号） 钢坯有没有实施件次管理？有没有件次的编码原则？ 二钢有没有合批的情况 五、二钢目前技术质量现有业务运行过程中存在的问题及产生原因。（最好有相关论证数据） 六、报表 请列出主要的技术质量指标 有哪些检验报告、日报、周报、月报、年报？请提供实物样例 有哪几种质保书？质保书包括哪些内容？怎样交付？请提供不同质保书实物样例 还有哪些统计分析报表？请提供实物样例 七、对太钢信息化的需求与期望 您认为目前在本部门或者与其他部门的业务关系上还存在哪些问题或者需要完善的地方？包括组织架构、岗位设置、人员设置、流程等各个方面 您对未来的ERP系统有哪些需求、期望和建议？