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文件名: 扬子MRO流程_v9.ppt File name: 中国石化ERP系统建设项目扬子石化物资供应业务流程图 （供应处一级采购模式） 2003 年 6 月 岗位 MRO-P04-S05-E01 供应商退货流程 仓库保管员 流程开始 确定退货 品种及数量 找出原收货单据 并通知供应商 (MB03) 退货过帐 (MIGO_GR) 实际搬运物资 完成退货 结束 退货单 将不良品记录记 入供货商主数据 (MK02) 质量不良？ 是 否 财务红字发票处理流程 财务人员 退货申请单 业务科室 专业计划员 业务科室 专业采购员 决定盘点 物资及时间 创立盘点文件 禁止出入库 (MI31) 核对库存 综合管理员 仓库保管员 相关单位领导 呈报领导审阅 MRO-P04-S06-E01 仓库盘点流程 岗位 结束 流程开始 打印盘库清单 (MI21) 打印差异清单 (MI20) 录入盈亏情况 及盈亏原因 (MI04) 盘点差异过帐 (MI07) 盘库清单 盘点差异 清单 恢复出入库 盘点差异过帐由综合管理员完成 流程开始 MRO-P04-S07-E01 库存物资报废流程 仓库保管员 相关单位领导 岗位 物资报废 申请列表 核准？ 决定报废物资 并打印申请单 制定报废计划 审批 退回报废申请人 结束 系统报废除帐 (MB1A) 是 否 冻结并移转至报 废库区(MB1B) 保管员或专业计划员在系统上对待报废物资及数量移到报废库区，并作暂时冻结标记 物资实际报废清单 系统打印物资实际报废清单 解除冻结并将 物资移出报 废库区(MB1B) 业务科室 专业计划员 岗位 MRO-P04-S08-E01 代贮代销发料流程 需用单位 仓库保管员 流程开始 查询库存物资 需求情况 (MD04) 确认发货 需求及数量 根据预留、工单 提出发货请求 发货单 发货 (MB1A) 结束 移动类型： 201 – 发货到内部成本中心 261 – 发货到内部订单（生产工单或财务成本订单） Z41 －发货到检维修工单 签字确认 从供应商库存转 移到公司库存 (MB1B) 业务科室 专业计划员 岗位 MRO-P05-S01-E01 供应商评估流程 相关单位 流程开始 相关单位的 信息反馈 供应处长 结束 相关资料 归档 手工评估 (ME61) 自动评估 评估报告 审核 供应商管理员 修改供应商主档 (MK02) 打印评估报告 (ME6F) 主要包括物资质量和售后服务状况等信息 系统内主要评估指标有物资价格、货物质量、交货情况、服务状况四个方面 对物资价格、交货情况的评估可采取自动方式，对货物质量、服务状况可采用手工评估 如半年或一年一次定期审核 业务科室 专业采购员 MRO-P06-S01-E01 维护客户主数据流程 岗位 客户主数据 卡片 在系统内检查 客户资料是否 存在 (XD03) 存在？ 是 在系统内检查 客户资料是否 完整(XD03) 完整？ 是 否 创建客户 主数据资料 (XD01) 新客户 需求 结束 相关单位领导 否 是 销售主数据维护员 核准？ 相关领导 审批 否 更新客户 主数据资料 (XD02) 物资销售 输入合同细节 (VA01) 客户 销售主数据 维护员 岗位 检查客户主数据是否完整 (VA01) 完整？ 维护客户主数据流程 是 否 外部客户提出购买意向 需要修改系统 标准价格？ 修改合同价格 (VA01) 是 否 到 A 签订销售 合同？ 签订销售 合同 销售合同 审批 相关单位领导 合同修改需求 是 否 MRO-P07-S01-E01 关联交易和对外销售 - 合同处理流程 系统参考客户主数据、物资主数据，及价格主数据，将相关的信息带到销售合同 物资销售 岗位 从 A 生成销售合同 (VA01) 同意？ 是 否 审批销售合同 客户 交款 收款流程 财务人员 客户需要 先交货款？ 是 审批 合同？ 是 否 相关单位领导 合同修改需求 MRO-P07-S01-E01 关联交易和对外销售 - 合同处理流程 (续) 结束 物资销售 MRO-P07-S02-E01 关联交易和对外销售 - 退货流程 岗位 相关单位领导 客户退货需求 双方协商 退货内容 批准？ 是 否 审批 实物退回？ 开立 退货订单 (VA01) 实物退回 开立 退货提单 (VL01N) 退货过帐 (VL02N) 建立贷项 通知单请求 (VA01) 是 否 客户 结束 生成贷项 通知单 (VF01) 开发票员 仓库保管员 物资销售 MRO-P08-S01-E01 关联交易和对外销售发货流程 - 销售合同 捡货确认 (VL02N) 岗位 销售合同流程 客户 捡货 发货过帐 (VL02N) 打印实发数量单 (VL02N) 结束 开立发票流程