tcl erp项目pdd-pp80.2 成品入库流程.docVIP

PP80.2 成品入库流程  目录 PP10 成品入库流程 1 1 文件控制 3 1.1 目的 3 1.2 版本管理 3 1.2.1 版本控制 3 1.2.2 变更清单 4 1.2.3 批核授权 4 2 流程图 5 2.1 图例 5 2.2 流程图 6 3 流程说明 7 3.1 目的 7 3.2 流程描述 7 3.3 差异分析 10 3.4 安全考虑 10 3.5 工作职能 10 3.6 发生频率 12 3.7 备注 错误！未定义书签。 4 附件 13 文件控制 目的 本文件的目的是定义和描述成品入库流程。此文档在功能需求方面对业务流程的描述将作为TCL TV ERP项目之SAP原型设计的基础。 版本管理 版本控制 原作者: 王建新 现版本号: V2.0 第一次修改者: 王建新 第一次修改日期: 2004.12.22 变更清单 版本 修改日期 修改地点 修改原因 作者 N/A 2004.12.22 流程变更.CDC仓库增加成品机的待检状态库存（可在SAP系统中查看） 原流程成品生产完工QA部检验合格后入CDC仓库,改为成品生产完工先入CDC仓待检状态待QA部检验合格后在系统中进行状态转换（由待检状态转为合格状态） 王建新 批核授权 流程主管名称 签名栏 日期 签注栏 侯道文 变更清单 版本 修改日期 修改地点 修改原因 作者 N/A 2004.12.22 流程变更.CDC仓库增加成品机的待检状态库存（可在SAP系统中查看） 原流程成品生产完工QA部检验合格后入CDC仓库,改为成品生产完工先入CDC仓待检状态待QA部检验合格后在系统中进行状态转换（由待检状态转为合格状态） 王建新 批核授权 流程主管名称 签名栏 日期 签注栏 刘永情 流程图 图例 序号 图例 说明 1 流程开始 2 在SAP中进行的操作 3 系统外执行的操作 4 判断 5 流程结束 6 凭证或报表 注: 灰色带表SAP产生的凭证或报表, 白色代表系统外的凭证或报表 2.2流程图 3.流程说明 3.1目的 本流程的目的是控制成品从生产线下线到入成品库的流程。 3.2流程描述 流程10：成品生产完工生产部在系统内操作入CDC仓库（待检状态库存）产生入库单。 流程20：交检单送QA检验 在当日成品下线形成交检批次后，由生产线出具交检单提交QA部检验。（内销） 流程30：QA部检验 QA部根据生产线提交的交检单按企业标准进行验收检测。（内销） 流程40：拟制日抽样报告 QA部检验员将检测结果记录在日抽样报告完工后出具日抽样报告。（内销） 流程50：判断是否合格 QA部对成品进行抽检、测量并将结果记录在日抽样报告中。 如抽检合格，将日抽样报告送质量管理部批准。 如抽样不合格，请相关部门确认、看是否有疑义。 流程60：不合格品是否需评审 相关部门对QA的结果进行确认，如有疑义交评审组例会评审决定。 相关部门无疑义则执行成品返工流程。 流程70：不合格品评审申请报告 生产部拟制不合格品评审申请报告 彩电厂厂长审批不合格品评审申请报告上报评审小组 流程80：评审小组评审 QA部组织评审组参加评审人员对不合格品进行评审。 经评审组评审不合格，生产部组织返工。 经评审组评审合格，评审组出据评审报告。 流程90 ：不合品评审报告 评审小组评审合格后出据评审报告。 评审人员会签评审小组组长批准。 质量管理部备案，跟踪处理售后质量追溯。 流程100 ：返工执行 生产部组织生产线按返工措施返工完成后再进行二次交验直至合格。 流程110：质量管理部确认日抽样报告 质量管理部备案、跟踪处置、确认经评审小组组长批准的不合格评审报告。 质量管理部驻厂代表批准经QA主任审核的整机日抽样报告。 质量管理部驻厂代表批准整机日抽样报告。（外销） 流程120：发送日抽样报告 工厂QA部备案并发送日抽样报告到相关部门。 流程130：CDC仓成品库存状态转移（待检状态转为合格状态） 货管部仓管员在系统内操作库存状态转换（由待检状态转为合格状态）。 3.3差异分析 3.4安全考虑 3.5工作职能 以下的岗位的人员，将在本业务流程中承担以下工作： 岗位名称 工作内容 工作时间 备注 生产线QC班长 1．拟制批次交检单送交工厂QA部 1．每日 生产部成品物料员 1. 拟制成品入库单，在系统中操作入CDC仓库待检状态记帐 2. 办理交接手续与CDC待检仓仓管员清点入库 1．每日 2. 每日 每日 QA检验员 接生产线批次交检单按标准对成品进行检验验收 拟制成品日抽样报告 发送成品日抽样报告到相关部门 每日 每日 每日 生产部计划员 拟制不合格品评审申请报告 制定返工计划经批准后上载 SAP 系统 即