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业务流程蓝图设计 SD模块 流程编号：TB-SD-130 流程名称：无系统分部客户向分仓退换货 责任人: 张勇 日期: 10/04/2002 版本: 1.0 A: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 B: 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批内容 C: 签名 姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……../……../……..  D: 将来业务子流程模式 - 说明 Brief description of the process model 目标/宗旨 规范客户向分部（上系统）退换货的操作流程。 改进内容 审批后的退换货申请统一交客帐部计调员判断。 由计调员确认退换货订单，并通知分部。 将来流程综述 该流程描述客户向分部（上系统）退换货的申请、批复、通知、处理等操作程序。 对现有流程的改变 现有流程没有要求计调员统一负责退换货申请批复的判断，退换货申请的批复交计调员统一判断有利于集中同意管理退换货申请。 退换货通知由计调员统一打印并通知分部有助于操作程序的规范。  E: 将来业务子流程模式 – 流程图 E: 将来业务子流程模式 – 业务详述 业务名称 责任岗位 发生时间 部门 业务目标 业务描述 SD-131-010 填写退换货申请 分部会计 收到客户退换货请求之后 分部 `披露客户退换货需求 填写退换货申请表 SD-131-020 经理审批 分部经理 收到退换货申请 分部 确认客户退换货需求 与客户沟通后签批 SD-131-030 区域经理审批 区域经理 收到退换货申请 销售部 权限内审批 根据实际情况签批 SD-131-040 分管会计审核 客帐部会计 收到退换货申请之后 客帐部 核对退换货资料 检查退换货资料与帐务资料是否相符 SD-131-050 客帐部经理审批 客帐部 收到退换货申请之后 客帐部 权限内审批提出处理意见和建议 根据实际情况签批 SD-131-060 销售副总审批 销售副总 收到退换货申请之后 销售部 退换货申请审批 作出对退换货申请的最终处理决定 SD-131-070 计调员判断 客帐部计调员 收到销售副总的批复 客帐部 作出对退换货批复的判断 判断退换货批复的意见是同意还是拒绝 SD-131-080 创建退换货订单 计调员 判断批复同意之后 客帐部 反映客户退换货需求 创建退换货订单 SD-131-090 打印退换货通知 客帐部计调员 创建退换货订单之后 客帐部 打印退换货通知单 生成退换货通知单并打印 SD-131-100 传真或邮件 客帐部计调员 打印退换货通知之后 客帐部 传真或mail至分部 将退换货通知传真或mail至分部 SD-131-110 安排客户退换货 分部会计 收到退换货通知后 分部 安排客户退货 通知客户安排退换货 SD-131-120 客户退换货 客户 收到分部的退换货通知后 将要退换的货物发往分部仓库 客户将要退换的货物发往分部仓库 SD-131-130 分仓收发货 分部仓管 收到客户退货 分部 收入退货，发出换货 根据退换货通知收发货，签收退货 SD-131-140 交客户并送客帐部 分部会计 签收退货之后 分部 给客户确认，报客帐部确认 签收退换货通知单交客户，送客帐部 SD-131-150 收发货确认 计调员 签收退货之后 客帐部 在系统内确认收发货 在系统内确认收发货 SD-131-160 传真或邮件 客帐部计调员 判断拒绝退换货后 客帐部 将拒绝退换货告知分部 将拒绝退换货的批复传真或mail至分部 SD-131-170 通知客户 分部会计 收到拒绝退换货批复后 分部 告知客户退换货申请被拒绝及原因 告知客户退换货申请被拒绝及原因  F: 其它说明 特殊情况说明 退货的同时要求换货的，发货程序和相应的票据流转应与分仓向客户操作程序相同 相应管理细则 权限需求 退换货业务审批权限 报表需求 退换货申请汇总表，退换货情况汇总表 TT-ERP 业务流程蓝图设计 版本: 1.0 文件名: TB-SD-131 无系统分部客户向分仓退换货 页码: 6 / 7 生成日期: 2002-4-9 11:29 修改者: 张勇 修改日期: 11/04/2002