太太药业ai-pp-160 v1.0 bom 工艺路线创建更改流程.docVIP

太太药业股份有限公司ERP二期项目 现有业务调研报告－生产制造 业务名称：BOM、工艺路线创建（更改）流程 文档号：AI_PP_160_V1.0 版本号：1.0 作 者： SAP项目小组 保存日期： 2003年4月14日 参考资料： 状 态： 交付签字： 发布日期： 2003年4月18日 说明： 2003/04/11-17日，按太太药业ERP-SAP 项目的要求， PP模块系统实施顾问组对太太药业海滨制药有限公司进行了第一次初步调研，本次调研采取的方式是各模块顾问将要了解的问题点列出清单，太太药业股份有限公司相关人员根据顾问的问题点进行介绍。此次调研的目的是了解太太药业股份有限公司的基本状况及近期可以预见的一些变化，从而为项目实施提供一个大致的范围。下面是顾问对销售与分销部分作为调研对象，并分别对相关部门进行了拜访。 受访单位/部门 受访人/职位/通讯方式 时间 主 题 生产部 李祥忠（生产部计划员主管） 2003/04/10 生产业务流程调研（现有组织架构，流程及未来目标需求） 本文档有太太药业ERP项目组人员与神州数码实施顾问共同编写，由神州数码实施顾问整理。 文档修改记录 文档状态 最后修改日期 初稿 2003年4月14日 确认和批准 该文档需要以下人员确认： 姓名 签名 日期 该文档需要以下人员批准： 姓名 签名 日期 存档 该文档存档在太太药业股份有限公司，神州数码管理系统有限公司保留复印件 业务流程名称 流程名称: BOM、工艺路线创建（更改）流程 流程描述 新产品工艺规程及BOM的创建流程，以及产品包装材料更改引起工艺规程和BOM的创建、变更操作流程 相关岗位职责分工 开发部门； 市场部 生产部 品质部 流程详述 根据公司目前的BOM和工艺流程维护的现状，基本可以分为两类：一类是因外包装更改引起的BOM和工艺流程的更改，由市场部牵头；一类是新品试制引起的更改，由研究所牵头： 第一类： 研究所为新品（或在产品）制订（或修订）初步的工艺规程； 工艺规程初稿以书面形式送交品质部和生产部； 生产部验证生产工艺是否合理、品质部按质量体系要求对工艺规程的初稿进行验证；验证合格品质部确认 品质部按照物料编码规则给定物料号并传达到相关部门； 品质部组织生产部门进行三批工艺验证； 验证合格后，生产部计划员按照工艺规程确定新产品（或修改后）的BOM初稿； 生产部编制正式的BOM； 品质部对BOM审核确认； 市场部开始为包装材料设计进行有新品立项。转下一步流程。 第二类：产品包装材料更改 1.1 市场部进行外包材新品立项；公司产品更新现有包装规格、设计，都必须由市场部进行新品立项； 1.2 品质部、生产部、储运部对外包材新品立项进行审核；审核不合格则退回市场部修改； 1.3 审核合格后，市场部依据新品立项书填写《物料编码申请单》； 1.4 品质部按编码规则对物料编码； 1.5 新物料的编码以书面形式分发到储运部、市场部、供应部、生产部、品质部等相关部门； 1.6 生产部计划员依据新物料号创建或修改产成品BOM的初稿，转质保部审核； 1.7 审核通过后，生产部计划员分发到生产车间、供应部、质保部、市场部等相关部门； 1.8 生产车间根据新品BOM，编制新品《批包装记录》，交品质部、生产总监审批，后移交品质部保存，复印件交生产计划人员备用； 1.9 生产新品时由生产计划人员填写《新包装材料启用通知单》，写明新用物料编码、名称、生产启用批号、生产日期，交品质部QA审核，生产计划人员分发到储运部仓库、供应部、品质部、生产车间。 单据/报表 问题分析 太太药业股份有限公司ERP二期/SAP项目—现有业务调研报告-生产制造 密件:仅供太太药业内部使用 请首先在“属性”中的“标题”栏输入本文档的中文名称，之后更新域。页眉中的相关信息将随之更新。 请根据“文档修改记录”中的“文档状态”，确定是初稿、二稿或终稿。 如是业务方面的文档，需前三位人员确认，此时应将第四行的内容清空；有关网络、硬件方面的文档，需李军确认，此时应将前三行的内容清空。 文档号：AI-PP-160-V1.0