TCL ERP项目PDD-PP90.1 内外销返工流程V4.0.docVIP

PP90.1 内外销返工流程定义文档  目录 PP90.1 返工流程 1 1 文件控制 3 1.1 目的 3 1.2 版本管理 3 1.2.1 版本控制 3 1.2.2 变更经过 4 1.2.3 批核授权 4 2 流程图 5 2.1 图例 5 2.2 流程图 6 3 流程说明 7 3.1 目的 7 3.2 流程描述 7 3.3 差异分析 13 3.4 安全考虑 13 3.5 工作职能 13 3.6 发生频率 15 3.7 备注 15 文件控制 目的 本文件的目的是更新和描述产品返工流程。此文档在功能需求方面对业务流程的描述将作为TCL TV ERP项目之SAP原型设计的基础。 版本管理 版本控制 原作者: 王建新 现版本号: V4.0 上次修改者: 王万刚 上次修改日期: 2005-10-20 变更清单 版本 修改日期 修改地点 修改原因 作者 V3.0 2005-06-27 更改返工流程 增加各环节要求及注意点 王万刚 V4.0 2005-10-20 对整个流程做全方位改动 王万刚 批核授权 流程主管名称 签名栏 日期 签注栏 侯道文 流程图 图例 序号 图例 说明 1 流程开始 2 在SAP中进行的操作 3 系统外执行的操作 4 判断 5 输入/输出, 同其它流程的交接点 6 流程结束 7 凭证或报表 注: 灰色带表SAP产生的凭证或报表, 白色代表系统外的凭证或报表 2.2流程图 流程说明 目的 对于已经合格入库的成品，如果复检不合格，需要返工，适用此流程，以明确各部门的职责；同时对于内外销机器互相改制，也适用此流程；对于改制工程机也使用此流程。 流程描述 返工原因： QA复检不合格通知。 清理库存机。 客户要求更改工程机 内外销机器互相抽取更改。 市场部退回改机、销售公司退回事故机等。 流程10：接到返工申请 接到QA等部门发出的返工通知，安排返工计划。 流程20：确定返工计划后，发出返工通知 通知内容包括需要返工或抽取更改的机器的批次、成品BOM号、成品的旧物料号（外销机此项不需要）、数量、BOM号、号（外销机此项不需要）、数量、交货日期、工厂。 通知发往内外销财务部、物流部、PE部、PMC部、各工厂生产部、其他相关部门WBS订单返工使用代码CO10创建，ODF订单返工使用代码CO08创建，订单类型为TP03，物料为成品BOM号。（物料成品BOM号可以通过原批次号，到系统中查找，如果原批次号的订单在系统里不存在，可以通过机型号反查BOM号） 注意：返工订单仍使用原WBS号或ODF号。对于内销如果返工市场退机找不到原批次，需由计划部重新给出新的批次号 流程40：PE部制定返工措施，创建下达返工订单的料单 PE部接到生产部提出的返工申请后组织人员查看待返机器状态分析制定返工方案。 编制生产线返工排位表、返工工时定额、返工工艺、及返工注意事项，发送相关部门。 编制生产返工用料需求单发送相关部门。 如果是批量性部品问题造成的返工，PE要将需要返工的成品做入料单，同时加上其他物料；如果返工的是翻车机器或超期机器，PE只需将要返工的成品做入料单即可，其他物料不需要加。特别提醒：料单中的“采购规范”如果是返工WBS订单要设为空，如果返工的是ODF订单要设为1。 返工或更改的如果是内销机，在料单中填写内销成品的旧物料号，外销机则直接用成品BOM号。 如果遥控器也需要更改或返工，遥控器要单独在料单中体现，但不需展开物料需求，以方便系统跑出遥控器计划订单，由外发加工部转为返工订单。 待外发加工部转好遥控器返工订单后，将遥控器相关物料做在遥控器返工生产订单中。 下达订单。 流程50：生产部门开检验返工申请单 由于返工或改机都需要从物流部将机器转回工厂，因此需要按照物流部要求，开检验返工申请单，将返工机器转回 流程60：物流部根据返工申请单将返工机器转回返工工厂 流程70 财务做成品调拨 如果是内销机返工，则将成品将成品从6000仓调往各工厂返工仓（1088、6188、6288、6388、6488、6588等）。 如果是抽内销机改外销机，则按照财务操作流程及规定做工厂间物料调拨业务。 以上内销成品调拨使用成品的旧物料号（即财务编码） 如果是外销成品入库后返工，由物流部负责将成品从CDC各物理仓库调往需要返工的客户工厂仓库。以上外销成品调拨使用成品的BOM号。 流程80：PMC和生产部向返工生产订单发料 订单下达后，PMC根据料单及生产线的申购单发除返工成品外的其他物料。但如果有遥控器返工，还需在遥控器返工入库后发到成品的返工订单上 各工厂生产部从各自（**88）仓库向返工订单发返工成品物料。 流程9