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2017-09-15 发布于山东
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推广单位: 山东石油分公司模块: SD模块 ISO 9000记录号: 创建人: 陈文莉日期: 2005/04/29 审核人: 李学军模版中的流程编号模版中的流程未来流程是否存在差异差异分析报告文档 SD_001 客户主数据维护流程客户主数据维护流程否 SD_002 销售雇员主数据维护流程销售雇员主数据维护否 SD_003 信用主数据维护流程信用主数据维护流程否 SD_004 价格主数据维护流程价格主数据维护流程否 SD_005 产品分配主数据维护流程直销批发产品分配计划维护流程否 SD_006 标准销售合同维护流程标准销售合同维护流程否 SD_006 标准销售合同维护流程特殊销售合同维护流程否 SD_007 标准订单流程标准订单流程否 SD_007 标准订单流程地炼销售流程否 SD_008_1 发货流程油库铁路、水路销售发货流程否 SD_008_1 发货流程石化炼厂铁路、公路销售发货流程否 SD_008_2 发货流程一般销售发货流程否 SD_009 直发销售流程燃料油炼厂直售流程否 SD_010 销售代保管发货流程销售代保管发货流程有销售代保管发货流程差异分析 SD_011 开立发票处理流程发票开具流程否 SD_012 错误发票处理流程错误发票处理流程否 SD_013 退货退款处理流程退票退款处理流程否 SD_014 实物退货处理流程实物退货处理流程否 SD_015 加油站数据上载处理流程加油站数据上载处理流程否 SD_016 实收量交接销售流程实收量交接销售流程否注：如果存在差异，填写是；如果不存在差异，填写否。对于有差异的流程要完成相应的差异分析报告文档，在差异分析报告文档一栏填写差异分析报告的名称，并建立链接。对于新增的流程，模板中的流程编号及模板中的流程为空，在未来流程中输入名称，在“是否存在差异“一栏填写新增，无需差异分析报告文档签字单位（）（）高军姜竹华中国石化ERP推广项目SINOPEC_ERP 流程差异清单第1页 / 共3页