黑龙江电网HEPC_未来蓝图设计_详细流程说明与流程图_PM_v1.0.docVIP

黑龙江省电力有限公司 企业资源管理(ERP)系统 试点实施项目 详细业务流程说明 ERP项目组 二零零九年二月  更改记录 版本 更改日期 更改人 更改内容 0.1 2007/4/27 创建 目录 HEPC_PM01.01.01_设备主数据维护流程_非项目新增 1 HEPC_PM01.01.02_设备主数据维护流程_项目新增 6 HEPC_PM01.01.03_设备主数据维护流程_功能位置新增 11 HEPC_PM01.02.01_设备主数据维护流程_转移 14 HEPC_PM01.02.02_设备主数据维护流程_调拨_省公司内部 20 HEPC_PM01.02.03_设备主数据维护流程_调拨_省公司外部 27 HEPC_PM01.03.01_设备主数据维护_固定资产盘点 35 HEPC_PM01.04.01_设备主数据维护_退役 40 HEPC_PM01.05.01_设备主数据维护_报废_生产性退役后直接报废 45 HEPC_PM01.05.02_设备主数据维护_报废_生产性退库停用转报废 48 HEPC_PM01.06.01_设备主数据维护_主数据维护管理 54 HEPC_PM02.06.01_生产设备维护临检工单计划 59 HEPC_PM02.06.02_生产设备维护临检工单执行 66 HEPC_PM02.06.03_生产设备计划检修工单计划 72 HEPC_PM02.06.04_生产设备计划检修工单执行 78 HEPC_PM02.06.05_生产设备计划大修工单计划 84 HEPC_PM02.06.06_生产设备计划大修工单执行 91 HEPC_PM02.06.07_生产设备工单外委业务管理 97 HEPC_PM02.06.08_工单变更管理 100 HEPC_PM02.07.01_生产设备抢修执行 103 HEPC_PM01.01.01_设备主数据维护流程_非项目新增 流程概述 本流程适用于非项目工程引起的设备和固定资产的新增业务，包括零购，接受捐赠，盘盈等。 生产性、非生产性、IT类、以及低值易耗资产的非项目设备和固定资产新增。 流程适用于非委托设备和委托设备的非项目新增业务。 流程设计目标 通过该流程统一全省的非项目设备新增业务，规范设备新增操作步骤，保证设备数据录入的及时性和设备数据的唯一性、完整性和正确性。 流程涉及的主要部门 省公司设备管理部门（包括设备主人和部门领导） 省公司资产归口管理部门 省公司财务部 地市公司设备管理部门（包括设备主人和部门领导） 地市公司资产归口管理部门 地市公司财务部 流程关键改进点 对变更信息及时准确地记录到系统中，使帐卡物保持一致。 实现PMS系统与ERP系统设备数据上的集成和同步。 明确非项目引起的设备新增流程与其他流程的关系。 流程前提假设 无 流程图 流程说明 步骤 业务流程步骤 步骤说明 涉及部门/角色 事务 代码 输出 10. 提出设备采购需求 设备管理部门的设备主人根据实际工作需要，提出设备采购需求，确定采购哪些设备，这是企业非项目设备增加的一个途径 设备管理部门/设备主人 20. 其他途经新增，包括接受捐赠、盘盈等 通过捐赠、盘盈等其他渠道为本公司增加设备，这是企业非项目设备增加的另一个途径 设备管理部门/设备主人 30. 实物验收 设备主人组织相关部门对新增资产进行实物验收，包括检查相关的文件和资料。 设备管理部门/设备主人 40. 判断是否通过验收 对新增的设备实物进行验收，如实物与资料不符，由采购部门进行整改。 设备管理部门/设备主人 若否转20，是则转40 50. 实物验收单签字 对新增的设备实物进行验收如通过，设备主人在验收单上签字确认 设备管理部门/设备主人 实物验收单 60. 是否有固定资产号 固定资产专责检查是否已经创建了固定资产卡片（是否有固定资产号） 资产归口管理部门/固定资产专责 若无转60，有则转70 70. 创建固定资产号 如果没有固定资产卡片（固定资产号）则由资产归口管理部门创建固定资产编号。 资产归口管理部门/固定资产专责 AS01 80. 填写固定资产卡片 根据设备的详细信息，填写固定资产卡片或固定资产专责根据资料更新固定资产卡片 资产归口管理部门/固定资产专责 AS02 90. 判断是否新建功能位置 由设备管理部门的设备主人来判断非项目新增设备需要安放的功能位置是否已经在ERP系统中存在。不存在则转向功能位置新增的流程去新增需要的功能位置 设备管理部门/设备主人 若否转100“判断是否为PMS设备”，是则转“PM01.01.03_设备主数据维护_功能位置新增” 100. 判断是否PMS设备 由设备管理部门的设备主人来判断