大庆油田精细化工厂HSE健康安全环境创优升级迎审准备职责分配表43.docVIP

大庆油田精细化工厂HSE创优升级迎审准备职责分配表 一、承诺与方针 级别 考核标准 检查内容 检查范围 管局现场检查客观证据时， 准备材料的职责单位（部室） 1 ——初步确定了承诺； ——制定了总体的HSE方针。 ——查是否初步确定了健康安全环境承诺(5分)； ——查是否制定了总体的健康安全环境方针(5分)。 A A 安全环保部（体系） 2 ——形成了文件化的承诺和方针； ——方针与承诺的内涵和表述一致； ——制定了的承诺和方针并以不同的形式进行公布。 ——查是否形成文件化的承诺、方针(4分)； ——查承诺与方针内涵表述是否一致(2分)； ——查承诺与方针公布形式(文字、标语、板报、图片、网络等)(4分) A A A 安全环保部(体系) 安全环保部(体系) 安全环保部(体系)发布文件、生产设备部滚动屏幕、党委工作部宣传栏宣传、基层单位板报宣传 3 ——承诺和方针满足法律、法规和其他要求，并符合组织的实际情况； ——员工和相关方参与了承诺、方针的制订； ——承诺和方针已传达到全体员工。 ——查承诺方针是否符合标准要求，并与生产经营特点相适应(2分) ； ——查员工和相关方是否参与了承诺、方针的制(修)订(4分)； ——现场提问、查各级组织的传递记录(图片、会议记录、板报、简报、宣传手册等)(4分)。 A A AB 安全环保部(体系) 安全环保部(体系) 迎审人员了解方针承诺内涵、各级人员学习笔记、安全环保部（体系）厂统一培训、各单位负责各自的传递记录 4 ——组织的领导层通过自己的实际行动，履行承诺，宣传方针，为员工树立榜样； ——对承诺和方针进行了全方位培训宣传，已成为企业文化的组成部分； ——承诺和方针内涵已被全体员工了解。 ——查领导层组织召开的会议记录，确认是否有宣传承诺和方针的内容(3分)； ? ——查企业文化建设中是否有宣传HSE承诺和方针方面的内容(4分)； ? ——询问3-6名员工对承诺和方针内涵的掌握情况(3分)。 A A AB 安全环保部(体系) 党委工作部 各单位迎审人员（了解方针、承诺内涵） 5 ——全体员工都履行了承诺和方针所赋予的任务； ——各级领导关心支持基层组织HSE管理体系的正常运行； ——各级领导带头帮助基层组织解决HSE实施中的重大问题。 ——查机关及现场员工是否履行本岗位职责(3分)； ——查各级领导会议记录和为体系运行提供的各种资源等(3分)； ——查各级领导牵头解决重大问题的会议记录(如经理办公会议纪要、计划立项等)(4分)。 AB AB AB 全厂各部室、单位各级人员熟知岗位职责、并能提供工作记录（报表、检查表、计划总结等） 安全环保部、生产设备部、人事劳资与培训部、财务资产部、厂办公室、各基层单位 厂办公室、安全环保部、基层单位 6 ——全体员工主动履行承诺和方针所赋予的任务； ——所有的会议都有与HSE相关的内容； ——把员工所取得的HSE绩效与激励兑现结合起来。 ——查现场员工是否能够主动履行承诺和方针所赋予的任务(2分)； ——查各级组织会议记录(安委会、经理办公会、生产会、班组会等)(4分)； ——查健康安全环境奖惩制度(2分)，查奖励记录(2分)。 AB AB AB 全厂各部室、单位 安全环保部、厂办公室、生产设备部、基层单位 安全环保部、HSE监督站、 计划规划与法律经营部、基层单位 7 ——领导层和员工主动寻求改进HSE管理的最佳途径，实现承诺和方针； ——在HSE管理体系的实施上有所创新； ——承诺和方针的落实已成为全体员工的自觉行动。 ——查领导层和各级员工主动寻求改进HSE管理的的证实性材料(2分)；? ——查是否开创新的有效的技术和方法，应用在体系实施工作中(5分)； ——查全体员工主动参与体系全过程的证实性材料(3分)。 AB A AB 安全环保部、基层单位（资源投入、技术改进、方法、管理制度）、生产设备部（技改技措） 安全环保部（绿色企业、清洁生产） 安全环保部、人事劳资与培训部、党委工作部、各基层单位 大庆油田精细化工厂HSE创优升级迎审准备职责分配表 二、目标和管理方案 级别 考核标准 检查内容 检查范围 管局现场检查客观证据时， 准备材料的职责单位（部室） 1 ——按HSE要求制定了总体目标，并予以公开； ——各管理层根据总体目标和可量化指标，制定了相应的管理控制措施。 ——查是否制订了总体HSE目标(2分)，是否予以公布(3分)； ——查是否根据总体目标和可量化指标制订相应的管理措施(5分)。 A ? AB 计划规划与法律经营部 计划规划与法律经营部（厂目标、指标） 全厂各部门、单位（部门目标指标） 2 ——目标层层分解到各单位，员工清楚了解本部门、本单位的目标； ——管理层制定并贯彻管理