SCM-IM-09 处理销售退货业务_V1.2.docVIP

TOBE流程自检表 四级流程清单【列出一个或者一系列相关联的四级流程】： CM-IM-09 处理销售退货业务 编制流程步骤 自检 明确流程输入 IBM咨询 1 是否承接了IBM的三级流程？ 【解决方法】通过三级流程的操作步骤归总提炼出TOBE流程清单。见附表一 Y 高阶专题 2 是否承接了高阶专题高层思想？ 【解决方法】对高层提出的思想进行无遗漏整理，并在流程中体现解决方案。在TOBE流程说明中，对应高阶专题中高层提出的思想和问题，在流程说明中用下划线来体现，不用说明对应哪个专题。见附表二 没有与之相关的高层思想 业务问题 3 是否收集了现行业务中存在的问题？ 【解决方法】使用《问题收集标准化表格》。见附表三 Y 明确目的 梳理目的 1 从顾客、企业、管理者、员工、供应商等维度来思考流程实现的目的，确保无遗漏，并围绕目的来编写流程，目的的落实见附表四。 在做流程时，不能编写完流程后再归纳出目的。 【解决方法】考虑流程对谁收益、可以得到什么益处。 Y 落实 实现 1 该流程是否进行了系统模拟或者原型搭建。 Y 异常 2 考虑了业务的异常情况（正向流程、反向流程、特殊业务）。如果异常情况业务对企业来说发生可能性很小，则不用体现。 Y 接口 3 如果有必要，在流程图中清晰表达出TOBE流程部门之间的接口关系，接口清晰明确。见附表五 Y 内控 内控 1 该流程是否与