卓越审计管理软件全面的内部审计信息化解决方案.pdfVIP

卓越审计管理软件-全面的内部审计信息化解决方案 卓越审计管理软件概述 卓越审计管理软件是贵州普华永和科技有限公司专门为内部审计人员研发和服务的内 部审计软件，是一款企业级的满足新时代审计要求的计算机辅助审计软件。 区别于当前一般的审计软件，卓越审计管理软件以风险为导向，着重关注企业内部的各 种风险。通过将企业的业务数据通过ETL （数据提取、转换、加载）工具每天定时自动 加载和更新到卓越审计软件，然后通过审计模型、风险模型和指标模型实时监控检测企 业的内部风险，获取审计人员最关心的风险点数据信息，为企业及时化解风险提供了条 件和可能。比如：某银行昨天发放了一笔贷款，在昨晚上这笔贷款数据通过ETL 过程加 载到卓越审计管理软件中，风险模型自动运行，监测到该笔贷款的贷款人在本银行还有 其它未还清的贷款，软件会向银行的内部审计人员提示该笔贷款存在问题，帮助银行及 时追回贷款，化解内部风险。又如：某企业制定了本年度的总体成本控制目标和月份成 本控制目标，指标模型在月底自动运行，得到该月份的成本费用指标数据，如果指标数 据超过了控制上限，软件则会提示审计人员。通过对月份的成本费用明细进行分析与审 计，在不影响经营效率的前提下，帮助企业削减无价值成本，从而达到成本控制目标。 卓越审计软件的主要功能有：法规管理、依据定位、审计作业、审计管理、风险监测、 查询查证、模型分析、问题库、OA 辅助、工作流、审计报表、问题跟踪等，是全面并且 真正实用的内部审计软件。 全面的审计解决方案 卓越审计管理软件的主要特点 卓越审计管理软件的主要特点如下： 1.专门为审计人员研发和服务的审计管理软件； 2.基于先进的J2EE 技术平台研发，B/S 模式(即浏览器访问模式)。互联网协同作业，只 需网络联通，即可登录软件开展审计工作，完成审计任务。 3.整个审计部门使用的审计管理软件，通过软件对内部审计工作进行统一管理，软件的 用户包括：管理层、审计部门经理、内部审计员、审计对象和系统管理员等。 4.在软件中把法律法规文件分类整理成册，方便审计人员使用。 5.基于全文检索技术，通过关键词定位到相应的审计依据，快速高效。 6.统一的工作流管理，审计人员需要处理和确认的事项，通过工作流统一进行处理，方 便了审计人员的工作。 7.简洁实用的审计作业平台，年度计划、立项、审计项目实施、底稿编写与操作等，贴 合审计人员使用。 8.统一的问题库管理。无论是审计项目中发现的问题，还是通过模型发现的问题，都纳 入统一管理，并对问题进行分析、跟踪、检索和一键生成问题统计图文报表，为企业决 策层提供决策依据。 9.企业的业务数据通过ETL （数据提取、转换、加载）工具定时自动更新到审计管理系 统，供审计人员使用。 10.模型的灵活定义与增加。审计人员可以在软件中很方便地增加审计模型，做到随需 而变。模型可以单个运行，也可以批量运行，简化审计人员的操作。 11.基于企业的业务数据，风险模型定期自动执行，监测企业存在的风险点。如：产品 库存量是否超出警戒？ 库存不足的原材料有哪些？待收款信息预警？等等。 12.基于企业的业务数据，指标模型定期自动执行，获取审计人员关心的指标数据。如： 企业产品每月销售情况统计？按销售人员统计每月的销售业绩？等等。 13.基于企业的业务数据，审计人员通过执行审计模型， 获取审计人员关心的审计结果 信息。如：某个人员的销售业绩？一段时间内的产品销售情况？产品的原材料价格变动？ 产品成本变动情况? 经销商信息统计？ 等等。 管理层 审计部门经理 审计人员 审计对象 系统管理员 网络 系统功能平台 身份认证识别、功能分配 审计作业 监测评估 综合管理 整改平台 成果共享 数据管理 系统管理 问题管理 法规管理 报表管理 查询查证 模型分析 审计数据仓库 项目库 档案库 审计模型库 预警模型库 指标模型库 知识库 问题库 法规库 参数库 模型结果数据 审计业务数据