内审员LC培教材.pptVIP

纠正措施： 1．首先组织内审员对CNAS-CL01 进行培训，特别针对以上不符合进一步认识。 2．通过培训和沟通，认识到以前的不足。在今年的年审中要全面到位。（制定了2006年的内审计划） 这些就够了吗? 整改结果： 内部审核组长、组员通过学习准则，互相提问，互相学习，已经认识到以前的工作不到位，并且通过学习，加强培训，在下一次审核中把每项工作做好。 不! 这是纠正措施, 你还没有纠正! 2 在现场检查中，发现有个别操作步骤与标准不完全相符。 (建议) 实验室制定的作业指导文件《轴承寿命试验机点检规范》规定的试验润滑油灰尘及机械杂质颗粒≤10μm，不符合JB/T50013-2000规定的≤3μm的要求。 不符合CNAS-CL01 5.4.1要求 那几个操作步骤与什么标准，标准号、条款，怎么不一样，不一样在什么地方，后果如何 3 计量室的立式光学计仅贴有准用标识。 (建议) 计量室XXX编号或型号的立式光学计仅贴有准用标识，没有编码、上次校准的日期、再校准或失效的日期。 不符合CNAS-CL01 5.5.8规定要求。 准确描述观察到的事实包括时间、地点、人物（用工号或职务）、文件编号、设备编号、事情过程等 4 长度一室只设置了1名监督人员,不能做到足够的监督. 不符合项,与CNAS-CL01 4.1.5.g规定不符合. 准则只要求充分（足够）没有规定人数，问题应寻找监督不充分的证据，有证据才下结论。 5 检测结果质量保证监控计划的可操作性不强,07年防水建材留样再检试验未作分析. 不符合项,与CNAS-CL01 5.9规定不符合. 操作了吗? 结果如何? 何处不符合? 6 1.检验原始记录缺少对使用仪器设备的具体描述； 2.“人造板检测试样委托单”缺少对胶合板检测用信息的描述，如：树种名称、单板厚度。 不符合项,与CNAS-CL01 4.12.2.1②规定不符合 注释不应作为判断依据 7 一台编号为LFSY-045 YG606平板式保温仪要求恒温恒湿环境条件,而该室未安装空调设备,难以满足检测要求. 不符合项,与CNAS-01 5.3.2规定不符合. 恒温恒湿环境条件是因为没有空调设备造成吗? 8 现场发现:样品加工设备无标识 不符合项,与CNAS-CL01 5.5.4 NK-CX-19 4.5 规定不符合 纠正措施:待制样室的排风设施改造完成后恢复各台设备的标识管理. 依据可以是技术文件或程序,但判据应落实在认可准则条款 9 查编号NO（2005）PJJC019检验报告的原始记录测量热轧圆盘条直径所使用的编号JC022游标卡尺，不符合检验依据标准中规定的分辨力要求。 不符合CNAS-CL01 5.5.1规定要求 不符合CNAS-CL01 5.5.2规定要求 10 穿孔萃取法测试人造板中甲醛含量，缺少必要的通风设施。 不符合项，与CNAS-CL01 5.3.5规定不符合。 纠正措施： 安装通风橱。 整改结果： 安装了通风橱(附照片)。 只有照片不能说明是否满足使用要求 11 缺少检测防水卷材用的不透水仪、透水盘不齐全、缺少柔度弯板、测厚仪；缺少检测砖砌块用的砖用卡尺；缺少检测砂石用的圆孔筛。 不符合项，与CNAS-CL01 5.5.1（1）规定不符合。 纠正措施： 对提出的缺少相关的仪器设备，提供了购买发票和部分设备照片。 整改措施： 对供应商进行评价； 购买检测防水卷材用的不透水仪、透水盘、柔度弯板、测厚仪；检测砖、砌块用的砖用卡尺；检测砂石用的圆孔筛； 让有资格计量检测单位对所购的仪器和工具进行校准，设备管理人员和操作人员应对所购容器和工具进行验收及确认。 12 2004年水压试验机生产线的检验原始记录信息量不够,缺检验设备仪器的编号等信息. 不符合项,与CNAS-CL01 4. 12 .2.1规定不符合 纠正措施:完善水压试验机生产线的检验原始记录,补充检验设备仪器的编号. 文件记录方面的不符合适宜用文件确认的方式 13 实验室特定工作的人员未进行资格确认. 不符合项,与CNAS-CL01 5.2.1规定不符合 纠正措施:已整改,修改了质量手册,组织了学习培训. 没有针对性,没有说明未进行资格确认这件事是怎样纠正的?制定了什么纠正措施? 14 2004年度设备仪器校准计划未完成 不符合项,与CNAS-CL01 5. 6 .1规定不符合 纠正措施:完成2004年度设备仪器校准计划. 不能只纠正而没有纠正措施 15 缺少必要的人造板检测制样设备；压缩量测量设备高度不够，无法确定床垫压缩量。 与CNAS-CL01 5.5.1规定不符合。 纠正措施 购买小型人造板制样设备，完善检测室辅