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药品采购管理程序
采购部收集资料，审查其经营资格、质量信誉和履行合同能力，填写“首营企业审批表”并将资料录入计算机系统，质量管理部审核，质量负责人、企业负责人审批。
采购部对供货商销售人员资格审查： 1、委托授权书2、身份证复印件
3、上岗证书复印件
供货单位
首营企业
建立合格供应商档案
合格供货方
质管部负责归档
采购部收集资料并填写“首营品种审批表”质管部审核，并将资料录入计算机系统质量负责人、企业负责人审批。
1、生产批件或新药证书
2、质量标准或检验方法
3、包装、标签、说明书实样
4、药品检验报告单
5、药品批件
6、物价资料、样品等
采购员负责收集资料并将资料扫描入系统管理软件
质管部负责建档管理
首营品种
药品质量档案
索取加盖供方质管机构原印章的《进品药品注册证》或《医药产品注册证》和《进口药品检验报告单》或《进口药品通关单》
进口药品
合格经营品种
（资料变更资料及采购批次药品质检报告）
财务部付款（预付款需业务副总批示
采购部
采购计划
签订质量保证协议，形成《合格采购品种目录》
采购订单
根据采购记录
储运部保管员收货
签订合同
财务部付款
采购部门确认采购记录
合格
药品验收
拒收
不合格
实施岗位：采购员、质量管理员、质量管理部经理、质量负责人、企业负责人、财务审计员
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