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非公开发行股票募集资金投资项目 可行性分析报告 二○一一年四月 浙江水晶光电科技股份有限公司 非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告 一、本次募集资金使用计划 本次非公开发行拟募集资金净额不超过人民币65,880万元。，募集资金拟用于 “精密光 电薄膜元器件项目”、“蓝宝石LED衬底项目”、“研发中心建设项目”。具体如下： 序 投资预算 建设投资 铺底流动资金 募集资金使 募集资金投 投资项目 号 （万元） （万元） （万元） 用量（万元） 入进度 1 精密光电薄膜元器件项目 30,000 27,000 3,000 30,000 24 个月 2 蓝宝石LED 衬底项目 32,500 26,500 6,000 32,500 24 个月 3 研发中心建设项目 3,380 3,380 0 3,380 24 个月 合计 65,880 56,880 9,000 65,880 二、本次募集资金投资项目的基本情况与发展前景 （一）精密光电薄膜元器件项目 1、项目基本情况 本项目位于星星电子产业区内，将扩建各类精密光电薄膜元器件产品的生产线，产品 主要包括单反单电用光学低通滤波器、红外截止滤光片、窄带滤光片等精密光电薄膜元器件 产品。 精密光电薄膜元器件制造业是属于光学光电子产业下的细分行业。近年来，国家通过发 布重点支持产业目录、行业发展规划等形式，相继出台了多项重大政策，引导和鼓励光学光 电子元器件产业的发展。各类新产品、新技术对精密光电薄膜的性能要求不断提高，市场需 求也持续加大。 本公司在从事精密光电薄膜元器件产品的研发、生产及市场开拓过程中，积累了大量 的技术和经验，同时也深切感受到了市场对精密光电薄膜元器件产品的需求还在不断迅速上 升。为了适应市场发展需要，把企业继续做大做强，扩大企业产品生产能力，进一步增强企 业竞争力和获利能力，本公司决定扩建精密光电薄膜元器件生产线。 2、项目市场分析 （1）终端需求旺盛，推动精密光电薄膜元器件市场需求持续扩张 精密光电薄膜元器件的下游应用领域很广泛，基本上大多数的光学光电子产品生产都要 使用，目前主要应用于数码相机、数码摄像机、可拍照手机等消费电子产品。因而其在未来 几年里市场的发展空间与消费电子产品密切相关。下游行业的现状及未来发展情况，可间接 反映精密光电薄膜元器件的市场容量和发展空间。随着经济的快速发展，电子产品的消费持 续升级，将带动上游精密光电薄膜元器件的市场需求。 数码相机的销售近年来一直持续增长，已逐渐成为人手必备的电子产品。未来5 年，在 经济持续向好的环境下，传统数码相机将会延续稳定增长的发展态势，但增速有所回落；而 单反数码相机将依旧保持较高的增长速度。赛迪顾问预计，至2015 年，全球数码相机销售 将达14,332 万部，其中单反相机将达2,334.5 万部，占其中16.3%。 全球数码摄像机市场保持着良好发展态势，赛迪顾问预计，未来5 年，数码摄像机市场 也将维持稳定增长，2015年全球数码摄像机销售量将达到8,300万台，年均增长率达11.62%。 由于智能手机的不断兴起使手机更新换代的步伐不断加快，从而推动着全球手机销量的 大幅增长。拍照功能已逐渐成为手机的标准配置，赛迪顾问统计，在2010 年全球销售的手 机中，约有77%的手机具有拍照功能，随着手机价格持续下降，这一比例仍将不断提高。赛 迪顾问预计，至2015 年，全球手机销量将达到18.1 亿部，其中可拍照手机16.7 亿部。 此外，视频监控设备、电脑摄像头、汽车摄像头2010年市场需求分别增长了18.4%、23.5%、 43.9%，未来有望继续保持强劲的需求态势。通过以上分析，我们可以看到受惠于下游消费 电子产品的拉动，精密光电薄膜元器件的市场空间广阔，行业发展面临难得的机遇。全球精 密光电薄膜元器件产业规模如下所示：