有机硅新材料公司项目可行性研究报告.pdfVIP

成都硅宝科技股份有限公司 投资安徽翔飞立派有机硅新材料有限公司 的 可行性分析报告 报告日期 二O一一年二月十七日 目录 第一节 项目概况 一、项目背景 二、项目简介 三、交易各方介绍 第二节 投资方案 一、投资总额 二、支出资金来源 三、具体方案 四、增资定价原则 第三节 项目实施的必要性与可行性 一、 项目实施的必要性 二、 项目实施的可行性 第四节 投资效益分析 一、经营情况预测 二、项目效益分析 第五节 项目风险分析 一、管理风险及对策 二、翔飞立派的经营风险 第六节 报告结论 第一节 项目概况 一、项目背景 2009年10月30 日，成都硅宝科技股份有限公司（下称“硅宝科技”、“公 司”）在深圳证券交易所创业板成功挂牌上市，成为国内有机硅行业的第一家登 录创业板的公司。成功上市后，公司资本实力大为增强，获得了未来发展所急需 的资金，借助资本市场平台，极大地提升了公司的竞争能力，公司进入到了一个 全新的发展阶段。 有机硅材料是一类性能优异、功能独特、用途极广的新材料，为高分子新型 材料中产业规模最大的行业之一。有机硅产品因具有电气绝缘、耐辐射、阻燃、 耐腐蚀、耐高低温，以及生物相容性好等优良特性，使其在航天、航空、汽车、 战车、舰船、建筑、电子、电气、纺织、造纸、医疗卫生、食品、日用化学品等 有着广泛的应用。可以说，有机硅材料是一种关系着高新技术、国防现代化、国 民经济及人民生活水平的新材料。有机硅产品主要包括硅油、硅橡胶、硅树脂和 硅烷偶联剂四大类。 硅宝科技十余年来一直专注于有机硅行业的发展，生产的有机硅室温胶具有 品种多、技术先进、质量稳定的特点，不仅在建筑领域有多项成果得到了广泛应 用，还在电力环保、电子电器、汽车配件、机械、太阳能、道路桥梁、机场接缝 等领域获得成功应用，在国内有机硅行业具有良好的口碑和广泛的影响力，但受 限于公司目前单一的有机硅产品结构，公司在有机硅行业的信誉、品牌、技术和 社会影响力等优势无法全部发挥，因此，公司拟进入有机硅行业的重要分支硅烷 偶联剂。 二、项目简介 硅宝科技以2781万元和吴桑以53万元增资安徽翔飞立派有机硅新材料有限 公司（以下简称“翔飞立派”），增资后翔飞立派注册资本变更为2070万元，硅 宝科技股权对应本次增资后翔飞立派注册资本的1050万元，占翔飞立派50.72% 的股权。 三、交易各方介绍 （一）硅宝科技 公司是目前国内唯一一家集有机硅室温胶生产、研发和制胶专用生产设备制 造于一身的企业，形成了以有机硅室温胶为主，制胶专用生产设备为辅的业务结 构。公司是中国西部唯一一家经原国家经贸委认定的硅酮结构胶生产企业，是 2008年新认定的四川省第一批高新技术企业。2007年本公司硅宝密封胶被评为 四川名牌， “硅宝”商标被评为“四川省著名商标”。 公司十余年来一直专注于有机硅行业的发展，生产的有机硅室温胶具有品种 多、技术先进、质量稳定的特点，不仅在建筑领域有多项成果得到了广泛应用， 还在电力环保、电子电器、汽车配件、机械、太阳能、道路桥梁、机场接缝等领 域获得成功应用，在国内有机硅行业具有良好的口碑和广泛的影响。 2009年10月，公司成功发行人民币普通股1300万股，并在深圳证券交易所 成功上市，通过此次发行，公司资本实力大为增强，获得了未来发展所急需的资 金，借助资本市场平台，极大地提升了公司的竞争能力，公司进入到了一个全新 的发展阶段。 （二）翔飞立派 1、基本信息 安徽翔飞立派有机硅新材料有限公司成立于2008 年10 月7 日，系依照中华 人民共和国法律注册成立的有限责任公司，注册资本为 1000 万元，公司现持有 安徽省和县工商行政管理局核发的341424000008348 号《企业法人营业执照》， 注册资本和实收资本均为 1000 万元；公司法定代表人王翔；公司经营范围为： 偶联剂、消泡剂、电镀添加剂、其他化工产品开发、研制、生产、销售（危险化 学品、专控的除外）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业 经营或禁止进出口的商品和技术除