质量管理制度(修改).docVIP

规 定 规定名称： 质量管理制度 拟定部门：质量部 编号：GHC-XZ-A(2014)005 执行部门：各部门 监督部门：总经理 执行日期： 总经理批准： 签发日期： 第一章 总 则 为规范三亚港城商业管理有限公司管理体制，保障管理质量不断提升，增强组织的竞争能力，三亚港城商业管理有限公司为了规范质量管理活动，确保质量管理体系的符合性、有效性和充分性，推动过程管理，特制订本制度。 质量管理的十一条原则是： 安全是质量管理的前提； 标准、制度的严格执行是质量管理的有效保障； 总经理是第一责任人，质量部是总体管理部门，全体员工都必须对质量管理负责； 管理质量的提升要进行计划和安排； 通过培训和积极参与来提升质量； 检查是质量管理的必须条件； 质量管理是尽量避免问题，而不是修正问题； 管理过程中所发现的问题必须分析流程和制度的原因； 必须定期对各项目的管理质量进行评价和测量； 管理质量的提升必须持续。 第二章 质量管理机制建设 三亚港华城商业管理公司设立质量部，由公司总经理直接领导，负责监督、检查、指导公司各部门、商户、商品的质量管理工作；负责协调并监督公司各部门、业态的改造方案或改进计划；负责改善管理系统，推动持续性的改善策略，完善公司内部质量管理。 由总经理直接领导，由质量部负责具体实施，导入ISO9001质量管理体系标准要求进行质量管理，依据标准要求建立并执行公司管理体系文件。 质量部为质量管理体系标准主管部门，负责监督检查公司管理制度和体系文件的执行情况。 第三章 质量控制管理 公司实行压力传递型质量控制模式 1.1 公司严格实行三级检查，并通过监督、评价，对本公司管理人员进行评价考核。 1.2 通过检查考核的形式，将质量控制的压力由高层向下传递，以达到团队和岗位管理质量不断提升的目的。 日常质量检查 2.1 各个部门的主管人员，确保每日有不少于1个小时的专门检查时间，对所属的工程、消防、安全、清洁、外包方、服务、办公现场6S、营业现场管理等进行检查监督。 2.3 检查过程填写《质量检查记录》，发现问题责任部门填写《纠正与预防措施实施验证记录》（见《纠正和预防措施控制程序》（附件一）），及时进行整改、归类并制定预防措施，同时由责任部门主管分析重点问题产生的原因，在周检中验证部门日检的效果，并作为周检、月检中对同类问题检查验证预防措施有效性的依据。 2.4 涉及分包项目检查出的不合格及时反馈给供方，限时整改，重要问题填写《纠正与预防措施实施验证记录》。 2.5 检查记录由各部门留存备查。 3 每周质量检查 3.1 主管副总每周组织对所管辖部门现场业务全面检查一次，对所属员工的制度管理情况、执行情况，记录资料进行计划抽查。 3.2 行政部、财务部、质量部每周对本部门业务全面检查一次。 3.3 检查时填写《质量检查记录》，应积极追根溯源，查出问题时要分析深层原因，并根据《质量检查指引》对问题进行分析，将问题记录在《纠正预防措施实施验证记录》上。 3.4 每周检查中发现的问题，由主管副总经理（行政部、财务部、质量部由部门经理）分别对日常检查结果进行验证，重点分析相关问题在日常检查中未查出的原因；对在周检中再次查出日常检查中已查出的同类问题，责令责任部门主管对管理检查程序进行整改；与责任部门主管确定整改时间及时进行整改，确定验证时间；对查出问题进行归类制定预防措施，并纳入到每次检查的范围内，分析重点问题产生的原因。分包方的问题由分包方的责任监督人签字，并由其负责将问题的整改意见传达给外包方。 3.5 检查具体时间根据公司各部门情况确定。 3.6 检查结果形成《周检分析报告》经主管副总（行政部、财务部、质量部由部门经理）审批后每周五提交质量部留存备案。 4 质量部检查 4.1 质量部检查要求 质量部根据《周检分析报告》，日常管理中易发现的问题和各部门制度中须关注的重点问题，编制项目检查计划，质量部检查频度为日常巡检、每周重点检查、每月全面检查。 4.2 基本要求 4.2.1 日常巡检 要求质量人员根据计划与安排，按检查要求检查，检查过程填写《质量检查记录》，发现问题填写《纠正预防措施实施验证记录》，发现问题及时纠正与汇报。 4.2.2 每周现场巡视 由质量部经理与质量主管实施，必要时要求各部门经理参与，重点部位检查要求部门副总参与。内部文件程序执行情况要求部门经理协助，相关部门配合；重大问题