附录1--XXXX公司业绩指标汇总表.xlsVIP

中心经理（部分） 1 \c \l \p ａ aaa Print_Area_MI Print_Titles_MI qqq 绩效指标展开说明 。请各部门经理将各个指标分解到各个岗位； 。每个岗位的指标应在5个左右，应根据每人的具体情况设计指标，可略多或略少； 。请将本部门考核员工的具体要求（公式或定义）写在表上，力求清晰明了，不发生歧义； 。今年如果员工完成出色，今后每年可以适当增加新的指标； 。请填写具体完成指标的数额（百分比、重量、数额、速度、时间等）； 。有的指标（例如满意度、发生率、完成率、控制率）可以用〈= 或=〉某个百分比的办法对员工作出规定； 。请在表后将本部门员工的岗位名称和员工姓名加上； 。填写完毕后发回给人事部周校，公司将再次综合汇总、审批； 。各个部门经理可以对本讨论稿的指标随时进行修改、增删； 。谢谢你的大力合作。 。如果可能，请尽量用百分比填写权重即所占业务比率（即该项指标在全部指标中的重要性、比重）； 财务面 客户面 流程面 成长面 ?　2003年，上海西三角企业管理咨询有限公司。本资料仅提供中外运华东空运公司内部使用。请注意保密。 备注 2、部门协作满意度 4、成本率 财务按季度提供结果 部门/考核面 2004年 目标值 权重 营销中心 营销中心按照季度提供实际完成数，作业中心提供预算目标值 DH-6 DH-5 实际完成销售金额/预算目标销售金额 部门费用实际支出/部门费用预算 全年员工实际培训总课时/预算培训总课时 业绩指标 指标定义/公式 DH-1 1、销售收入预算目标达成率（货运全部） 2、资金回收率 1-（客户帐款逾期金额／ 应收客户帐款总金额） 财务按季度提供结果 3、销售费用控制率 实际费用总支出/ 预算费用金额 客户面 2、新客户业务量预算目标达成率 财务按季度根据“新客户”定义提供考核结果 客户流失数量 4、部门协作满意度 流程面 1、业务差错 因工作责任造成的差错 成长面 1、员工培训课时 1-（缺席总课时/部门总课时） 由人力资源部提供考勤结果 （统计表） DH-2 国际作业中心 财务面 1、成本率 实际支出成本金额／实际销售收入金额 2、操作费用控制率 1、客户满意度 （外） 2、部门协作满意度 1、货量 实际完成货量/预算目标货量（指票数） 营销中心按照季度提供实际完成数，作业中心提供预算目标值 实际完成货量/预算目标货量（指吨数） 2、业务差错 因工作责任造成的差错 1-（缺席总课时/部门总课时） 财会中心 1、部门费用预算目标达成率 部门费用实际支出/部门费用预算 2、资金回收率（公司全部应收款） 1、部门协作满意度 2、财务报表编制完成时效、准确率 准确、及时财务报表编制工作 3、业务差错 因财务责任造成的差错 办公室 2、固定资产非正常损失（车） 非正常损失件数 办公行文、会议组织、法律事务 确定重大事故发生数量的指标 车辆费用总支出/车辆预算费用支出总额 财务按季度提供结果 成长面 1、员工培训课时 由人力资源部提供考勤结果 （统计表） 工程部 2、固定资产非正常损失（电脑等IT设备及配件） 人力资源部 培训经费实际支出金额/培训经费预算金额 人力资源部提供（年初计划由主管经理备案） 客户面 1、部门协作满意度 流程面 准确、及时提供实际人工成本发生额 3、差错率 因工作责任造成的差错 由人力资源部提供公司总体培训课时考勤结果 （统计表） 工程部提供 （统计表） 1、内部硬件网络系统运行重大故障率 确定IT部门系统维护质量目标的指标 2、各业务系统运行重大故障率 3、差错率 因工作责任造成的差错 4、总部工程部各项目工作的响应时效、完成时效 准确及时的配合总部工程部业务系统的开发、推广 3、客户流失（年度） 2、培训经费控制率（可控、不可控） （年度） 1、员工增长额度控管达成率 （年度） 1、员工培训课时（公司总体）（年度） 财务按年度提供培训经费实际支出金额（统计表） 1、客户满意度（外） 确认公司外部客户对公司服务的满意程度 确定部门（包括区域公司内部分公司）在进行内部服务、协同工作方面的满意程度 办公室提供 （考核数据统计表） 证件审核时效 DH-3 国内作业中心 1、销售收入预算目标达成率 2、利润额预算目标达成率 实际完成利润额/预算考核利润指标 3、资金回收率 1- (客户帐款逾期金额／ 应收客户帐款总金额) 实际支出成本金额／实际销售收入金额 5、费用控制率 实际费用支出金额/ 预算费用 金额 1、客户满意度（外） 1、质量管理 实际作业完成质量/作业完成质量标准 2、票数预算目标达成率 部门按季度提供实际完成票数的统计数字 2、员工培训课时 1-（缺席总课时/部门总课时） 新