某某公司的质量体系-DQM001.docVIP

前言 概述： 本手册规定了本公司总体的质量方针、程序、职责和实践。本手册也是全公司质量体系的最高准则。 范围： 本手册适用于公司质量方面的各项运作。 质量手册的修改： 按《文件控制程序》修改及发出。 建立质量体系： 目的 建立一个以客户为中心的质量体系，为客户提供优质的模具及满意的服务。 策划 标准的采用及剪裁说明 由于公司生产的产品是由客户完成设计的，所以采用的标准为ISO9002(1994版)，同时满足ISO9001(2000版)的要求，并删减7.3 设计的要求。 所需的过程及其顺序 组织架构的建立及职责的设定 资源的提供 产品的实现 测量、分析和改进 过程的相互作用 由质量手册识别质量体系所需要的过程 确定这些过程的顺序和相互作用 由程序文件有效运作和控制所需要的准则和方法 由各个程序确保获得必要的信息以支持这些过程的有效运作和监控 测量、监控和分析这些过程，实现必要的措施，并实现所策划的结果和持续的改进 设立管理架构与职责： 职责和权限 由《公司架构与部门职责》设立公司架构，确定公司管理层和各部门的职责。 《公司架构与部门职责》由工程部编制，总经理批准。 由《部门架构与岗位职责》设立部门架构，确定部门中各岗位的职责及标准。 《部门架构与岗位职责》由工程部编制，管理者代表批准。 职责和权限设置时需注意下列几点： 确定管理者代表的职责及权限 负责质量判定及验证的人员须具有独立职责的能力与权限 具有一个上司的原则 内部沟通 《内部沟通管理程序》规定了不同层次和职能之间的有效的沟通程序。 内部沟通应包括体系的各个过程，外部信息的传递，内部信息的沟通的策划及要求。 文件控制 《文件控制程序》需规定文件及批准、修改、识别的有效方法，应包括对外部文件的控制的方法。 所有作业的方法都应以文件的形式下发。 质量记录的控制 由《质量记录控制程序》规定质量记录的控制方法。 过程中质量记录应按照过程中的文件要求进行。 管理评审 《管理评审程序》规定了管理评审的具体实施方法。 管理评审是公司整体管理的重要组成部分。 资源保证： 资源的提供 在实施和改进质量管理体系的过程中，涉及的人员评审现有资源能否满足要求，不满足时应向职能部门和上级报告。 至少应在下面几个方面检讨资源现状： 纠正、预防以及改进得措施的要求 客户要求的改变 扩大生产 至少应在下面几个活动评审资源： 质量例会 管理评审 总经理负责确保所有过程中所使用的资源，并向董事会报告。 人力资源 人力资源的管理涉及到公司所有岗位的人员。 工程部按照《人力资源管理程序》策划组织培训。 总经理负责人员的总体安排。 人力资源涉及到全过程。 设施及工作环境 《设施控制程序》规定对工作现场的设备、软硬件以及服务的管理，规定了现场环境的一般要求。 工程部规定识别、提供和维护的方法。 产品实现： 过程的策划 在《质量方针与目标管理程序》中规定如何确定产品、项目质量目标的方法。 《质量策划程序》规定如何识别合同中的质量目标。 《过程策划与控制程序》规定实现产品的过程中所需的文件，以及所需的资源和设施。 《检验策划与控制程序》规定验证和确认活动的方法及相应的检验文件。 工程部负责过程的策划。 与客户有关的过程 《与客户有关的过程管理程序》规定客户要求的识别，产品要求的评审以及客户的沟通的方法。 总经理总体负责与客户有关的过程的策划。 设计 按公司的现状，对该要素不要求。 采购 《采购控制程序》对采购控制、采购信息以及验证作了规定。 《供应商评审程序》规定如何评审合格供应商的方法和程序。 总经理总体负责采购工作。 运作控制 《生产计划程序》规定如何获得产品信息的方法。 《过程策划与控制程序》规定实现产品的过程中所需的文件。 《检验策划与控制程序》规定获得和实施验证确认活动的测量与监控装置的方法，及实施监控的方法。 《设施控制程序》规定使用和维护运作中的设备。 在《产品防护控制程序》中规定对交付环节的控制。 标识和可追溯性 《标识和可追溯性控制程序》规定产品的标识，产品检验状态的标识，以及可追溯性的方法。 质检部负责标识和可追溯性的策划及管理。 标识和可追溯性贯穿产品的始终。 客户财产 客户财产的管理与正常的产品相同，当其损害时由总经理及时与客户沟通。 有关客户财产的标识依照《标识和可追溯性控制程序》执行。 产品防护 《产品防护控制程序》规定产品的标识、搬运、包装、贮存和防护的基本要求。 产品防护包括产品的各个阶段。 过程确认 《过程策划与控制程序》规定实现产品的过程及设备鉴定所需的程序，并保持相应的记录。 《人力资源管理程序》规定各岗位的人员应具备的资格以及鉴定的方法。 《检验策划与控制程序》规定获得和实施验证确认过程及设备鉴定的方法，以及对人的确认，并保持相应的记录。 过程的确认针对