特殊过程管理程序a.docVIP

1 .目的 為确保本公司之特殊過程處於受控狀態及特殊過程之品質保證 ,特擬定本程序 . 2 .范圍 2.1 本公司所有特殊過程均屬本程序范圍 . 2.2 本公司之特殊過程為退火生產過程 . 3 .權責 3.1 退火部 : 退火人員資格需求提出及鑒定 , 退火過程控制 . 3.2工程部 : 制定退火工藝標準 . 4 . 定義 無 . 5 . 作業內容 5.1特殊過程(退火過程)之管理流程圖見附件一 . 5.2 由退火部依據《人力資源開發管理程序》制定退火作業人員資格需求并鑒定合格后方可上崗 . 5.3 制定退火工藝參數 5.3.1 由退火部依《工藝設計管理程序》中之要求配合工程部制定《退火參數通知單》下發退火車間 . 5.3.2 由退火車間依 5.3 之要求對新工藝或新產品進行試驗 , 并將退火情況反饋到工程部及退火部 . 5.3.3 產品檢查合格與否 , 如不合格重新設定《退火參數通知單》重新試驗 . 5.3.4 合格產品依《工藝設計管理程序》送客戶确認 . 5.3.5 客戶确認產品合格 , 由退火部依產品材質 . 規格建立《鐵片退火工藝參數表》并下發退火車間執行 . 5.3.6 退火參數之重新制定及修改依《工藝設計管理程序》及《文件与資料修改程序》進行 . 5.4 過程控制 5.4.1由退火部依《倉儲管理程序》之要求進行物料的領用及產品的收發 , 并依《生產過程管理程序》之要求進行產品之生產 . 5.4.2 退火車間作業人員依《退火部員工操作守則》及《鐵片退火工藝參數表》所規定之參數進行作業并將生產情況記錄在《退火生產情況記錄表》. 5.4.3 退火生產設備之控制按《生產設備管理程序》進行 . 5.4.4 退火生產安管理按《退火車間安全管理規范》進行管理 . 5.4.5 產品之標識与追溯依《產品標識与追溯管理程序》執行 . 5.4.6 退火生產之不合格品按《不合格品管理程序》之要求進行處理 . 5.4.7 退火之產品檢驗依《成品檢驗管理程序》執行 . 5.5 退火作業員應依《人力資源開發管理程序》進行在職訓練及后續确認并記錄在《特殊人員資格鑑定表》中 . 5.6 《鐵片退火工藝參數表》應由退火部及工程部共同進行定期(六個月)審核 , 并依審核結果依《工藝設計管理程序》及《文件与資料管理程序》進行變更 . 5.7 退火部依《退火生產情況記錄表》制定《退火部生產日報表》及《退火收發結存表》上報公司副總經理審核 . 5.8 相關記錄之管理依《質量記錄管理程序》進行 . 6 . 相關文件 6 .1 人力資源開發管理程序. 6 .2 生產設備管理程序 . 6 .3 工藝設計管理程序 . 6 .4 倉儲管理程序 . 6.5 生產過程管理程序 . 6.6 成品檢驗管理程序 . 6.7 產品標識与追溯管理程序 . 6.8 不合格品管理程序 . 6.9 文件与資料管理程序 . 6.10質量記錄管理程序 . 7 . 使用表單 7.1 特殊人員資格鑑定表 . 7.2 鐵片退火工藝參數表 . 7.3 退火參數通知單 . 7.4《退火生產情況記錄表》 7.5《退火部生產日報表》. 7.6《退火收發結存表》. 8 .附件 8.1 特殊過程(退火過程)管理流程圖 . 附件一 : 特殊過程(退火過程)管理流程圖 . 确定人員需求并驗証資格 NO OK NO OK OK 公司標誌 YOUHING ELECTRICAL STEELCORES LTD 東莞大朗祐興鐵芯五金電器廠 文件編號 文件版本號 特殊過程管理程序 頁 碼 第 5 頁 共 5 頁 YAUHING 生效日期 5 确定產品工藝參數 退火產品試驗 檢 查 定期參數确認 定期人員确認 客戶确認合格與否 建立退火參數資料 送客戶确認產品 退火過程控制