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附件6：食品小作坊质量安全控制基本要求现场审查表 （对应GB/T23734-2009条款5.1至11.2，审查结论参照取证企业执行） 环节 审查内容 审查方法 审查结论 审查记录 生产与加工场所要求 5.1 ?生产场所周围应与有毒、有害场所以及其他污染源保持规定的距离，保证不受污染源污染。 现场核查 □ 合格 □ 一般不合格 □ 严重不合格 5.2 加工场所面积应与生产能力相适应，有足够的空间和场地放置设备、物料和产品，并满足操作和安全生产要求；加工场所布局应满足相应的生产加工流程要求，生食区与熟食区、原辅料和成品的存放场所应分开，避免交叉污染；加工场所与生活区应保持规定距离。 现场核查 □ 合格 □ 一般不合格 □ 严重不合格 5.3 加工场所地面、墙面应平整，应采用水泥、瓷砖等硬质材料；墙面、地面应便于清洗、消毒；墙壁应有高度不低于1.5m的墙裙，且平整，防止污垢积存，便于清洗；窗户内窗台应便于清洁；顶部建造应防漏雨，防止灰尘积累、碎片脱落，并且容易清洁。 现场核查 实地测量 □ 合格 □ 一般不合格 □ 严重不合格 5.4 生产场所应清洁、干净、通风，不应有积水、泥泞、废弃物等易造成食品污染的因素。 现场核查 □ 合格 □ 一般不合格 □ 严重不合格 5.5 应对厕所等污染源采取有效隔离措施，防止污染食品。 现场核查 □ 合格 □ 一般不合格 □ 严重不合格 5.6 应采取有效措施防止生产场所和周围区域内害虫滋生。进行杀虫、杀菌操作时，不得污染原辅料、食品及与食品生产直接接触食品的物品。 现场核查 □ 合格 □ 一般不合格 □ 严重不合格 设施与设备要求 6.1 应具备良好的供水设施。 现场核查 □ 合格 □ 一般不合格 □ 严重不合格 6.2 应具备符合生产要求的污水排放设施，排水良好。 现场核查 □ 合格 □ 一般不合格 □ 严重不合格 6.3 应设必要的洗手设施，并配备洁净的毛巾或干手器；应具备带盖、防渗漏的垃圾和污物暂存设施；应具备清洗剂、消毒剂、杀虫剂等物质的保存设施，并单独存放，且应明确标识。 现场核查 □ 合格 □ 一般不合格 □ 严重不合格 6.4 应具备食品添加剂的保存设施，并单独存放。 现场核查 □ 合格 □ 一般不合格 □ 严重不合格 6.5 ? 应根据生产需要设置紫外灯等消毒杀菌设施。 现场核查 □ 合格 □ 一般不合格 □ 严重不合格 6.6 加工场所及库房应有良好的防鼠、蚊、蝇、昆虫等设施。 现场核查 □ 合格 □ 一般不合格 □ 严重不合格 6.7 加工场所及库房应具备满足食品加工操作的通风、照明灯设施。 现场核查 □ 合格 □ 一般不合格 □ 严重不合格 6.8 应根据食品原料和产品保存需要配备必要的冷藏、冷冻设施。 现场核查 □ 合格 □ 一般不合格 □ 严重不合格 6.9 应具备与生产相适应的设备与器具，所选用的食品加工设备和器具应便于清洗和消毒。 现场核查 □ 合格 □ 一般不合格 □ 严重不合格 6.10 直接接触食品的生产设备和器具应采用无毒、无害、耐腐蚀、不易生锈、不易于微生物滋生和符合卫生要求的材料制造。 现场核查 □ 合格 □ 一般不合格 □ 严重不合格 6.11 应具备适当的称量和测量设备，并保持清洁和定期检定或校准。 现场核查 □ 合格 □ 一般不合格 □ 严重不合格 6.12 生产设备表面应清洁、无积垢。 现场核查 □ 合格 □ 一般不合格 □ 严重不合格 6.13 直接与食品接触的设备、器具和生产用管道，在使用前、加工后或因中断操作，应清洗干净，必要时消毒，防止污染食品。 现场核查 □ 合格 □ 一般不合格 □ 严重不合格 6.14 生产中涉及生、孰料的工具应分开使用。 现场核查 □ 合格 □ 一般不合格 □ 严重不合格 6.15 应选用食品用清洁剂清洗食品加工设备和器具。 现场核查 □ 合格 □ 一般不合格 □ 严重不合格 6.16 运输工具应保持干净，并及时清洗，必要时进行消毒，保持运输工具清洁卫生 现场核查 □ 合格 □ 一般不合格 □ 严重不合格 加工过程控制要求 7.1 使用的原辅料应符合国家有关规定和相关标准的要求；不得使用过期的、失效的、变质的、污秽不洁的、回收的、受污染的原材料或非食品用原辅料生产食品；应采取措施确保采购的原辅料符合要求。列入食品生产许可证管理的，应使用获证产品。 现场核查 □ 合格 □ 一般不合格 □ 严重不合格 7.2 原辅料贮存时，应根据贮存要求采取措施确保原辅料的质量安全。盛装容器应保持清洁。应采用先进先出原则对库存合理周转。 现场核查 □ 合格 □ 一般不合格 □ 严重不合格 7