VKWY7.4-Z01采购管理程序.docVIP

目的 为了保证采购物资符合质量要求，确保物资采购价格合理。 范围 适用于公司各部门各类采购行为。 职责 经营管理组负责对一切采购业务的财务监控，每季度公布一次常用物资参考价格，并负责每季度对各类物资供应商进行抽查回访，了解各采购人员的职务行为及各类物资价浮动情况。 各业务部门经理按审批权限对本部门的物资采购及采购计划进行审核/审批。 由部门经理指定专人（仓管员）负责对各类物资采购的质量、数量进行验收。采购资料由管理处资料员保存。所有员工负责对物资的质量情况及时予以反馈。 采购人员严格遵守公司的财务管理制度，自觉维护公司的利益。 定义 CI标识产品：公司CI工程系统所规范的各种标志、标准字、标准色以及在它们的组合基础上所形成的各种事务类、广告宣传类、服饰、汽车、印刷品、环境等与媒体接触的用品。 单宗采购额：一次性采购额。 申请采购审批权限 部门以月结形式并已经过评估的供应商处采购的或管理处单宗采购额在人民币2000元以下的物资，由副总经理批准后直接购买。如部门副总经理出差、休假。可授权部门经理助理，无部门经理助理岗位须委托地产分管物业总经理审批。 管理处单宗采购额在人民币2000元以上物资，经副总经理审核后，报总经理审批后购买。 财务管理部负有审批权限解释权。 方法和过程控制 物资供应商或品牌的选择、评估 由物资使用部门对供应商的资信、服务和所供物资的质量、价格、及时性、品质保证系统