一拖集团——采购管理手册.pdf

目 录 YTCG-01 前言6 YTCG-02 采购管理理念与原则8 YTCG-03 采购管理规范11 YTCG-03-01 采购产品关键需求信息输入规范12 YTCG-03-02 潜在供方信息输入及评审规范15 YTCG-03-03 供方审核管理规范19 YTCG-03-03-01 供方质量管理体系审核规范25 YTCG-03-03-02 供方计量检测体系评审规范29 YTCG-03-03-03 供方研发能力评审规范32 YTCG-03-03-04 供方制造能力与水平评审规范36 YTCG-03-03-05 供方现场管理评审规范42 YTCG-03-03-06 供方相关采购产品质量控制评审规范45 YTCG-03-03-07 供方基础条件、成本适应性、经营能力、合作意愿评分细则47 YTCG-03-04 供方变更管理规范50 YTCG-03-04-01 新供新增产品样件/小批量检验验证规范54 YTCG-03-05 采购产品价格管理规范59 YTCG-03-06 采购产品技术协议签订要求70 YTCG-03-07 质量协议模版72 YTCG-03-08 采购计 管理规范76 YTCG-03-09 采购产品供货比例管理规范78 YTCG-03-10 采购合同管理规范83 YTCG-03-11 采购产品进厂质量控制规范94 YTCG-03-12 供方业绩评价与应用管理规范100 YTCG-03-13 临时采购管理规范106 YTCG-03-14 顾客提供产品与指定配套产品管理规范110 YTCG-04 基础类规范111 YTCG-04-01 采购产品品质定位管理规范112 YTCG-04-02 各类别供方管理的基本原则和策略115 YTCG-04-03 审核人员要求及审核组组成123 YTCG-03 采购管理规范 YTCG-03-01 采购产品关键需求信息输入规范 本规范提出了采购需求单位向采购单位提出的关键需求信息的管理要 求。采购产品需求信息的管理是做好采购活动的起点。采购需求单位在输出 采购需求信息时，应同时向采购单位输出明确的标准/ 图纸/样件等技术质量要 求、品质定位要求和价格预期控制目标。各需求信息按以下要求组织： 1 技术质量要求：标准、图纸、样件等技术质量要求 1.1 对采购需求单位提供的图纸、标准或技术条件的要求 1.1.1 必须提供图纸、标准或技术条件。提供的标准不能多层次套用标准 或将标准的要求转变为产品技术条件，或提供执行的标准及该标准引用其他 标准的相关条款。 1.1.2 借用或引用的图纸、标准或技术条件，应由采购需求单位审核，签 章确认。 1.1.3 图纸、标准或技术条件发生变更，产品适应性改进、品质提升等工 作中的产品变更及技术文件变更，应严格按照《技术文件管理办法》执行， 确保产品实物与图纸、标准或技术条件的一致性。 1.1.4 供方对采购单位的产品更改通知应作为产品技术文件的一部分，按 要求存放、分发到需控制的场所。 1.1.5 如产品的变更涉及到供方外委或采购控制时，采购单位负责要求供 方应按上述要求控制。 1.2 对供方自行设计 （或委托设计、购买设计产品）的图纸、标准或技术 要求的要求 1.2.1 供方提供产品实物或签订技术协议前，采购需求单位应对供方的全 套技术文件审核签章确认，并向采购单位提供。 1.2.2 若供方有要求，采购单位可以与供方签订知识产权或技术保密协议。 1.2.3 供方自行设计的图纸、标准或技术文件发生更改时，采购需求单位 应要求其征得书面确认方可发生变更；发生更改后，采购需求单位应及时变 更相关技术文件。 1.3 样件要求 1.3.1 当没有图纸、标准或技术文件